晋中市交通路政支队2016年部门预算公开
2016年度晋中市交通路政支队
部门预算公开说明
一、部门基本情况
（一）主要职能：
晋中市交通路政支队主要工作是维护公路路产路权不受损害，保障公路安全畅通，综合执法，依照国家法律法规，对公路进行依法行政管理的机构。
（二）部门预算单位构成：
晋中市交通路政支队是一个独立的编制机构，在职32人，退休2人。
二、晋中市交通路政支队部门预算情况说明：
（一）收入预算情况：
2016年收入预算370.80万元，比2015年财政预算455.15万元减少84.35万元。
（二）一般公共预算支出情况：
1.2016年基本支出65.38万元，2015年基本支出8万元，2016年比2015年增加57.38万元，基本支出包括工资福利支出34.23万元，商品和服务支出31.15万元，增加的主要原因是增加了工资和福利支出，事业单位的人员公用经费标准提高。
2.2016年项目支出305.42万元，2015年项目支出447.15万元，2016年比2015年减少141.73万元。
项目支出主要用于各县路政大队的返还经费、支队的固定资产购置及信息设备维护，减少的主要原因是路政支队现有正式工人员工资及社会保障费增加到市交通局的当年预算中，公用经费严格执行“厉行节约、反对浪费”的规定，压缩各项经费开支。
3、“三公经费”情况
2016年“三公经费”预算7万元，比2015年“三公经费”预算9.5万元减少了2.5万元，无因公出国出境费用；无公务用车购置费用；公务接待费1万元，比上年减少0.5万元；公务用车运行维护费6万元，比上年减少2万元；
“三公经费”减少的原因主要是15年度报废公务用车一辆，本年度严格执行了中央的《厉行节约反对浪费条例》，进一步压缩严格了各种日常公用支出和“三公经费”。
（三）预算绩效目标情况：
2016年编报项目绩效目标1个，涉及3.5万元。
三、2016年部门预算表
详见附表。
晋中市交通路政支队
2016年11月1日
