晋中市工业经济联合会

2018年部门预算说明

一、部门概况

（一）主要职能

为企业提供科技，信息，法律服务，培训企业家队伍，提高企业家素质，为企业转型跨越发展，搭建政府和企业联系的桥梁，当好政府的参谋助手。

（二）部门决算单位构成

部门决算主要由本单位构成，无下级单位。

年末单位编制5人，实有人数4人，在职人员3人，离休人员0人，退休人员1人。

二、部门预算情况说明

（一）收入预算情况

2018年收入预算28.34万元，2017年收入32.21万元2018年比2017年减少12%。

（二）一般公共预算支出情况

1、2018年基本支出28.34万元，2017年基本支出32.21万元,2018年比2017年减少3.87万元，基本支出包括工资福利支出（如工资津贴等）、商品与服务支出（如办公费差旅费印刷费等）、对个人和家庭补助（如离退休费住房公积金采暖补贴）等，减少的主要原因是2018年机关事业退休人员工资不再由单位发放。

2、2018年无项目支出,与上年相比无变化。

3、“三公”经费情况

2018年和2017年“三公”经费预算均为零。

（三）政府性基金预算情况

2018年政府性基金预算数为零。

（四）机关运行经费预算情况

2018年机关运行经费预算2.18万元，比上年增加0.53万元。主要用于：工会经费及福利费和办公及印刷和设备的维护费。增加的主要原因是本年工会经费及福利费基数的提高以及印刷费和邮电费的提高。

（备注：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费，专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。）

（五）政府采购安排情况说明

本单位政府采购预算0.8万元，其中全部为印刷及出版服务支出。

    如无政府采购预算，需说明：本单位无政府采购预算。

（六）绩效目标情况说明

2017年绩效目标0个，金额0元。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

公务用车制度改革后，机关公务及离退休工作用车1辆。下属事业单位实有汽车0辆。

2.房屋情况

局机关及下属单位办公用房面积83.6平方米。

（八）政府购买服务情况

本单位没有政府购买服务情况。

（九）名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

三、2018年部门预算表

    详见附表。（上传经人代会审议通过的“部门预算表”）

20180******106486200.xls