晋中市工业经济联合会

2017年部门预算说明

一、部门概况

（一）主要职能

为企业提供科技，信息，法律服务，培训企业家队伍，提高企业家素质，为企业转型跨越发展，搭建政府和企业联系的桥梁，当好政府的参谋助手。

（二）部门决算单位构成

部门决算主要由本单位构成，无下级单位。

年末单位编制5人，实有人数4人，在职人员3人，离休人员0人，退休人员1人。

二、部门预算情况说明

（一）收入预算情况

2017年收入预算32.21万元，2016年收入29.81万元2017年比2016年增加8.05%。

（二）一般公共预算支出情况

1、2017年基本支出32.21万元，2016年基本支出29.81万元,2017年比2016年增加2.4万元，基本支出包括工资福利支出（如工资津贴等）、商品与服务支出（如办公费差旅费印刷费等）、对个人和家庭补助（如离退休费住房公积金采暖补贴）等，增加的主要原因一是2017年机关事业人员晋级晋档，致使工资、津贴、社保缴费、离退休费、住房公积金、提租补贴等相应增加；二是2017年残疾人就业保证金缴费基数增加。

2、2017年无项目支出,与上年相比无变化。

3、“三公”经费情况

2017年和2016年“三公”经费预算均为零。

4、政府采购安排情况说明

本单位政府采购预算0.08万元，其中：移动存储设备0.08万元。

（三）政府性基金预算情况

2017年政府性基金预算数为零。

（四）机关运行经费预算情况

2017年机关运行经费预算1.65万元，其中：办公费0.98万元，印刷费0.5万元，邮电费0.1万元，其他商品和服务支出0.07万元。

三、2017年部门预算表

详见附表。

名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。

20171******859091926.xls