晋中市工业经济联合会2017年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

为企业提供科技，信息，法律服务，培训企业家队伍，提高企业家素质，为企业转型跨越发展，搭建政府和企业联系的桥梁，当好政府的参谋助手。

二、机构设置情况

部门决算主要由本单位构成，无下级单位。

年末单位编制5人，实有人数4人，在职人员3人，离休人员0人，退休人员1人。

第二部分  2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

详见附表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入合计31.84万元，其中：财政拨款收入31.84万元，占比100%。

二、支出决算情况说明

本年支出合计31.84万元，其中：基本支出31.84万元，占比100%，无项目支出。

三、支出决算具体情况

2017年基本支出31.84万元，2016年基本支出26.30万元,2017年比2016年支出增加5.54万元，较上年增加21%，基本支出包括工资福利支出（如工资津贴等）、商品与服务支出（如办公费差旅费印刷费等）、对个人和家庭补助（如离退休费住房公积金采暖补贴）等，增加的主要原因一是2017年机关事业人员晋级晋档，致使工资、津贴、社保缴费、离退休费、住房公积金、提租补贴等相应增加；二是2017年残疾人就业保证金缴费基数增加。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明。

2017年本单位“三公”经费支出数为零,同2016年相比没有变化。

五、关于机关运行经费支出说明

2017年本部门机关运行经费支出1.28万元，2016年本部门机关运行经费支出0.98万元，较上年多支出0.3万元，较上年增加31%，增加的原因为，人员经费基数的增加，其中：办公费0.65万元，印刷费0.5万元，邮电费0.1万元，其他商品和服务支出0.03万元。

六、关于国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，因年久失修，停放于单位院内，无任何交通费支出。

七、政府采购情况

2017年本单位政府采购0.08万元，其中：移动存储设备0.08万元。

八、预算绩效情况的说明。

2018年，根据市财政局绩效评价工资部署，我单位对2017年度部门整体支出开展自评价，评价金额31.8384万元，评价得分86分，结果为良好。

九、其他需要说明的情况。

无

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2017决算报表.xls