晋中市直属机关事务管理局 2021年度部门预算公开_市机关事务管理局_市政府工作部门及所属事业单位_部门预决算及部门“三公”经费预决算_政府财政预决算公开专栏

晋中市直属机关事务管理局 2021年度部门预算公开

来源：发布时间：2021-03-23 浏览次数：次【字体：小大】

晋中市直属机关事务管理局

2021年度部门预算公开

一、晋中市直属机关事务管理局部门概况

（一）主要职能

晋中市直属机关事务管理局主要工作是保障市委、市人大、市政府、市政协四大班子领导和机关大院内单位、机关大院外28处办公楼的物业与维修管理工作；负责服务保障单位的会议、安保、卫生、绿化、餐饮、医务、车辆、办公用房及设施设备的管理工作，以及市级行政事业单位门面房的出租管理工作。

（二）部门预算单位构成

部门预算主要由以下单位构成：办公室、综合管理科、资产管理科、节能管理科、人力资源部、财务部、接待部、车辆管理部、基建与维修部、办公区管理一部、办公区管理二部、办公区管理三部、办公区管理四部、办公区管理五部、办公区管理六部、生活保障一部、生活保障二部、安全保卫部、不动产部、医疗保障部、改制办。

二、晋中市直属机关事务管理局部门预算情况说明

（一）预算收支情况

2021年收支预算15924.38万元，比2020年减少3187.88万元。主要是一般公共预算减少646.88万元，政府性基金减少2541万元。

（二）一般公共预算支出情况

1．2021年基本支出1513.89万元，2020年基本支出1553.53万元，2021年比2020年减少39.64万元，基本支出包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、公用经费支出, 减少的主要原因是车辆运行维护费预算减少。

2．2021年项目支出14410.49万元，2020年项目支出17558.73万元，2021年比2020年减少3448.24万元。

项目支出主要用于市政府南区整合大修及顺城公园项目、农高区综合办公楼装修项目、晋中广播电视台、晋中日报社改造等，减少的主要原因是维修项目减少。

3.“三公”经费情况

2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算1163万元，比2020年减少336.3万元，其中因公出国（境）费用0万元，比上年减少0万元；公务接待费416万元，比上年减少54.2万元；公务用车运行维护费547万元，比上年减少52.1万元；公务用车购置费200万元，比上年减少230万元。减少的主要原因是车辆购置预算减少。

（三）政府性基金预算情况

2021年政府性基金预算4900万元，比2020年减少2541万元，基金预算主要用于市政府南区整合大修及顺城公园项目、农高区综合办公楼装修项目、晋中广播电视台、晋中日报社改造、院内院外维修改造、旧交通局楼维修改造。

（四）机关运行经费预算情况

2021年机关运行经费652.32万元，比上年减少46.12万元。主要用于：办公费、印刷费、维护费、工会福利、福利费、车辆运行维护费等。减少的主要原因是车辆运行维护费减少。

（备注：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费，专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。）

（五）政府采购情况说明

本单位政府采购预算总额4562.58万元，其中：计算机及办公设备8.35万元，家具用具38万元，乘用车200万元，空调机2.6万元，修缮工程900万元，装修工程200万元，车辆维修和保养服务251万元，车辆加油服务185万元，机动车保险服务50万元，住宿和餐饮服务416万元，其他维修和保养服务327.88万元，住宿和餐厅服务433.35万元，物业管理服务1550.4万元。

（六）绩效目标情况说明

2021年绩效目标8个，金额56200000元。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

公务用车制度改革后，局机关核定保留的实物保障工作、机要通信、应急公务及离退休工作用车154辆。

2.房屋情况

局机关及下属单位办公用房面积102308.29平方米。

（八）政府购买服务情况

1.本单位没有政府购买服务情况。

2.无政府购买服务指导目录

三、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

四、2021年部门预算表和项目绩效目标申报表

详见附表。

项目支出绩效目标申报表_[14070021TD******000001]市政府南区整合大修及顺城公园项目.xls