晋中市委市政府接待办公室2018年决算公开
附件1
晋中市委市政府接待办公室
2018年度部门决算
第一部分 概况
一、本部门主要职责
晋中市委市政府接待办公室负责晋中市：1.党和国家领导人来我市视察；2.中央和国家机关、企事业单位领导以及中央和国家机关派出的工作组成员来我市进行视察、调研、检查和考察；3.省委、省人大、省政府、省政协领导来我市检查、指导工作；4.原省部级以上离退休干部来我市考察、调研；5.省委、省人大、省政府、省政协机关及省企事业单位领导、群众团体、民主党派安排组织的各种公务活动；6.省直部委办厅（局）级以上领导干部来我市考察、调研；7.兄弟省、市代表团来晋考察，港澳台高层代表团来晋考察的团队；8.中央及本省主要新闻单位来我市进行采访、报道的新闻工作者；9.以市委、市政府名义邀请来我市洽谈、投资并对晋中城市经济建设等方面具有重要影响人士；10.以市委、市人大、市政府、市政协名义邀请来我市协助工作的著名专家、学者、知名人士或驻外使（领）馆人员；11.其它重要活动。
二、机构设置情况
晋中市委市政府接待办属于参公事业单位全额拨款，独立核算，为正处级单位，总编制为12人。截至2017年12月底在职人员8人，退休人员2人。
第二部分 2018年度部门决算报表(详见附表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入合计259.29万元，比2017减少48.42万元，下降15.73%，主要原因是：减少了接待批次及专项接待经费；2018年度支出合计257.98万元，比2017减少49.73元，下降16.16%，主要原因是：减少了接待批次及专项接待经费。
二、收入决算情况说明
本年收入合计259.29万元，其中：财政拨款收入256万元，占比98.73%；其他收入3.29万元，占比1.27%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计257.98万元，其中：基本支出96.32万元，占比37.34%；项目支出161.66万元，占比62.66%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入合计256万元，比2017减少51.71万元，下降16.80%。主要原因是减少了接待批次及专项接待经费；2018年度财政拨款支出合计254.85万元，比2017减少22.48万元，下降8.11%。主要原因是减少了接待批次及专项接待经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出254.85万元，占本年支出合计的98.79%。与2017年相比，财政拨款支出减少22.48万元，8.11下降%。主要原因是减少了接待批次及专项接待经费。其中，人员经费81.10万元，占比31.82%，日常公用经费15.22万元，占比5.97%。
（二）财政拨款支出决算具体情况
一般公共服务支出230.23万元，完成预算的89.24%，用于职工工资福利支出、机关运行经费、及四大办公厅的接待费支出。较2017年决算减少47.10万元，减少16.98%，主要原因是减少了接待批次及专项接待经费；社会保障和就业支出10.48万元，完成预算的4.55%，用于单位离退休人员的工资福利支出及离退休人员活动经费；医疗卫生及计划生育支出3.64万元，完成预算的1.58%，用于职工的医疗保障支出；农林水支出4.81万元，完成预算的2.09%，用于扶贫工作支出；住房保障支出8.83万元，完成预算的3.84%，用于职工的住房公积金支出。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为142.72万元，完成预算的61.99%，比上年减少42.96万元，下降23.14%，原因是：减少了接待批次及专项接待经费。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算2.11万元，占比1.49%，比上年增加0.28万元，增长15.50%；公务接待费支出决算140.61万元，占比98.52%，比上年减少43.24万元，下降23.52%，共接待575次，接待人次10273人。本年度本部门无因公也国（境）经费支出。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2018年本部门机关运行经费支出15.22万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年减少1.45万元，降低8.68%。主要原因是：减少办公经费开支。
（二）政府采购情况说明
2018年度，政府采购支出总额116.90万元，其中：政府采购货物支出0.90万元、政府采购服务支出116万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆为机要通信用车；本部门无单价50万元（含）以上的通用设备和单价100万元（含）以上专用设备。
（四）预算绩效情况说明
2019年根据市财政局绩效评价工作部署，我部门对2018年度部门整体支出开展自评价，评价金额259.30万元，评价得分92分，结果为优秀（选填优秀、良好等）。
（五）其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年按有关规定继续使用的资金。
六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
