晋中市军队离退休干部第一休养所2020年度部门预算情况说明
一、晋中市军队离退休干部第一休养所部门概况
（一）主要职能
晋中市军队离退休干部第一休养所主要工作是保障军队离退休干部的“政治待遇”、“生活待遇”得到圆满落实。本单位是晋中市退役军人事务局直属的由中央财政供养、地方财政补缺的为军队离退休干部服务的全额事业单位。
（二）部门预算单位构成
部门预算主要由以下单位构成：晋中市军队离退休干部第一休养所。本单位为独立核算的事业单位，部门预算包括6名地方预算负担人员工资及保险费用、无军籍生活补贴及取暖费和公用支出。
二、晋中市军队离退休干部第一休养所部门预算情况说明
（一）预算收支情况
2020年收支预算139.38万元，比2019年减少23.19万元。收入减少的主要原因是：⑴中央下拨无军籍生活补贴，地方预算相应扣减；⑵退休工作人员一名。支出减少的主要原因是公用经费开支节约。
（二）一般公共预算支出情况
1．2020年基本支出139.38万元，2019年基本支出162.57万元，2020年比2019年减少23.19万元，基本支出包括工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出，减少的主要原因是：⑴中央下拨无军籍生活补贴，地方预算相应扣减；⑵节约公用经费开支。
2．本单位无一般公共预算。
3.“三公”经费情况
2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算2万元，与2019年一致。其中因公出国（境）费用0万元，与2019年一致；公务接待费0万元，与2019年一致；公务用车运行维护费2万元，与2019年一致；公务用车购置费0万元，与2019年一致。
（三）政府性基金预算情况
本单位无政府性基金预算。
（四）机关运行经费预算情况
2020年机关运行经费7.3万元，比上年增加1.62万元。主要用于邮电费0.5万元，取暖费0.58万元，工会经费0.67万元，其他商品服务支出0.65万元。公务用车运行维护费2万元，其他交通费2万元，福利费1万元。增加的主要原因是公务用车改革，新增其他交通费用。
（五）政府采购情况说明
本单位政府采购预算总额2万元，其中：车辆维修保养1万元，车辆加油1万元。
（六）绩效目标情况说明
2020年绩效目标0个，金额0元。
（七）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
公务用车制度改革后，本单位实有汽车1辆，用于保障单位休干及职工需要、因公外出需要。
2.房屋情况
本单位办公用房面积1507平方米。
（八）政府购买服务情况
1.本单位没有政府购买服务情况。
2.政府购买服务指导目录
本单位没有制定政府购买服务指导目录。
三、名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5.政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
四、2020年部门预算表和项目绩效目标申报表
详见附表。
