晋中市红军荣军休养院2018年部门决算公开
晋中市红军荣军休养院2018年部门决算
第一部分 概况
一、本部门主要职责
晋中市红军荣军休养院1950年6月由山西省人民政府批准成立，是为在革命战争年代光荣致残的一至四级革命伤残军人服务的优抚事业单位。其前身为山西省荣军教养院，为因伤残后遗症需经常医疗处理的革命伤残军人提供住院治疗和休养康复理疗服务。
二、机构设置
晋中市红军荣军休养院下设办公室、人事科、财务科、总务科、医务科、休养队、康复科、待遇落实科、体检理疗科共9个职能科室。晋中市红军荣军休养院共有编制数57名，2018年底实有在职人员46人，另有离休干部4人，退休人员48人。
第二部分 2018年度部门决算报表（详见附表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018全年收入1334.62万元，比2017年减少1089.53万元，下降45%,主要原因是减少项目资金：伤残军人和遗属危房改造补助资金。2018全年支出1183.79万元，比2017年减少987.57万元，下降45%，主要原因是减少项目资金支出：伤残军人和遗属危房改造补助资金支出
二、收入决算情况说明
2018全年收入1334.62万元，比2017年减少1089.53万元，下降45%,主要原因是减少项目资金：伤残军人和遗属危房改造补助资金。其中财政拨款收入1334.54，占比99.9%，上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元，其他收入（利息收入）0.07万元，占比0.01%。
三、支出决算情况说明
2018全年支出1183.79万元，其中基本支出674.47万元，占比57%；项目支出509.32万元，占比43%。上缴上级支出0万元，经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入合计1334.54万元，比2017年减少1089.55万元，下降47%。主要原因是减少项目资金：伤残军人和遗属危房改造补助资金。2018年财政拨款支出合计1183.75万元，比2017年减少987.54万元，下降45%，主要原因是减少项目资金支出：伤残军人和遗属危房改造补助资金支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年财政拨款支出合计1183.75万元，占本年支出合计的99.9%。与2017年相比，财政拨款支出减少987.54万元，下降45%，主要原因是减少项目资金支出：伤残军人和遗属危房改造补助资金支出。其中人员经费572.27万元，占比48%，日常公用经费102.2万元，占比9%。
（二）财政拨款支出决算具体情况
2018年财政拨款支出1183.75万元，完成预算89%。其中社会保障和就业支出为1076.85万元，较2017年决算减少12.4万元，下降1%，主要原因是离退休人员、优抚对象去世，相应支出减少。医疗卫生和计划生育支出29.44万元，较2017年决算减少23.46万元，下降44%，主要原因是优抚对象医疗补助支出减少。城乡社区支出0万元，较2017年决算减少951.94万元，主要原因是用于转付伤残军人和遗属危房改造工程补助资金2017年度支付完毕，2018年度没有相关支出。农林水支出13.47万元，较2017年增加0.92万元，增长7%，主要原因是扶贫工作支出增加。住房保障支出64.01万元，较2017年决算减少0.64万元，下降1%,主要原因在职职工退休，住房保障性支出减少。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为6.87万元，完成预算的79%，比2017年减少1.79万元，下降21%。主要原因是：报废公务车辆一辆，公务运行维护费减少；公务接待批次减少。其中：因公出国（境）费支出0万元。公务用车运行维护费6.36万元，占比93%，比2017年度减少1.64万元，下降20.5%，原因是：报废公务车辆一辆，公务运行维护费减少。2018年末公务用车保有量为3辆。公务接待费0.51万元，占比7%，笔2017年减少0.15万元，下降22.7%，原因是公务接待批次减少。2018年公务接待2批次、14人次。
七、其他重要事项情况说明
（一）单位运行经费情况
2018年本部门机关运行经费支出102.2万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年增加8.26万元，增长8.79%。主要原因是：结余资金用于扶贫村建设。
（二）政府采购情况说明
2018年度，政府采购支出总额52.6万元，其中：政府采购货物支出23.12万元、政府采购工程25.76万元，政府采购服务支出1.91万元
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中应急保障用车1辆，离退休干部用车1辆，特种专业技术用车1辆。单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备1套。
（四）预算绩效情况的说明
2018年度无绩效目标管理项目。
（五）其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
