晋中市生态环境局2020年度部门预算公开情况说明
晋中市生态环境局2020年度部门预算情况说明
一、晋中市生态环境局部门概况
（一）主要职能
晋中市生态环境局是人民政府主管环境保护工作职能机构，主要工作是: 1、贯彻执行国家、省生态环境方针政策、规划、法律法规和规章，参与全市经济和社会发展规划编制及生态环境与发展综合决策，拟定生态环境地方性法规、规章草案。 2、负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。 3、负责监督管理减排目标的落实。监督实施污染物排放总量控制和排污许可证制度，检查辖区内污染物减排任务完成情况，实施环境保护目标责任制。4、负责提出生态环境保护领域固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。5、负责全市环境污染防治的监督管理。拟定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。6、指导协调和监督全市生态保护修复工作。7、负责全市核与辐射安全的监督管理。8、负责生态环境准入的监督管理。9、负责全市生态环境监测工作。落实国家生态环境监测制度、规范和标准。10、组织开展应对气候变化工作。11、组织开展全市生态环境保护监察。建立健全生态环境保护监察制度。12、统一负责全市生态环境监督执法。13、组织指导和协调开展全市生态环境宣传教育工作。14、开展全市生态环境对外合作交流。15、完成市委、市人民政府交办的其他任务。
（二）部门预算单位构成
生态环境局部门预算主要由以下单位构成：行政单位2个晋中市生态环境局、晋中市生态环境局榆次分局；参公事业单位1个，晋中市生态环境保护综合行政执法队；全额事业单位3个，晋中市核与辐射安全中心、晋中市环境应急和监控中心、晋中市机动车排放污染防治中心；自收自支事业单位2个，晋中市生态环境局后勤服务中心、晋中市生态环境技术评估中心。
二、晋中市生态环境局部门预算情况说明
（一）预算收支情况
2020年收支预算36402.53万元，比2019年增加6557.27万元。其中社会保障和就业支出151.62万元；医疗卫生与计划生育支出36.90万元；住房保障支出100.91万元；节能环保支出2780.64万元;城乡社区支出33332.46万元。与2019年比增加的主要原因为纳入预算管理的城乡社区支出，安排环保专项项目资金大幅增加。
（二）一般公共预算支出情况
1.2020年基本支出1032.89万元，2019年基本支出959.8万元，2020年比2019年增加73.09万元，增加7.62%。基本支出包括在职、离退休人员工资、社保缴费、职业年金、住房公积金以及为保障单位正常运行财政部门安排的定额公用支出。增加的主要原因为离退休人员增加活动费提标及在职人员调入所致。
2.2020年项目支出2037.18万元，2019年项目支出5874.51万元，2020年比2019年减少3837.33万元，减少65.32%。
项目支出主要用于单位为完成特定的工作任务而安排的支出，如环保专项业务费支出、环保治理资金等专项支出。2020年项目安排较上年减少的主要原因为财政部门将部分大额项目支出由使用一般公共预算支出调整为使用政府性基金安排，故项目支出为大幅减少。
3.“三公”经费情况
2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算14.81万元与2019年持平。其中公务接待费6万元，与上年持平；公务用车运行维护费8.81万元，与上年持平；无因公出国（境）费用及公务用车购置费。公车改革后，公务用车除保留1辆机要通信用车外，全部上交公车改革办；事业人员车辆运行经费与上年持平。
（三）政府性基金预算情况
2020年政府性基金预算安排项目支出33332.46万元，2019年政府性基金预算安排23010.95万元，较上年增加10321.51万元。因2020年度财政部门将原由一般公共预算支出安排的项目调整为使用政府性基金安排，同时随着我市环境质量污染问题的突出体现，市政府、市财政部门加大我市环境污染治理力度，环境保护治理金等方面年初预算安排力度加大，故政府性基金预算安排项目支出大幅增加。
（四）机关运行经费预算情况
2020年使用一般公共预算资金安排机关运行经费197.48万元，比上年增加0.66万元。机关运行经费主要用于：办公费、水电、取暖、物业管理、差旅费等。其中办公费17.79万元，印刷费7万元，水费5.76万元，电费14.4万元，邮电费7万元，取暖费21.31万元，物业管理费20.9万元，会议费4万元，培训费2万元，公务接待费6万元，工会经费9.98万元，福利费17.46万元，其它交通费用43.98万元，其他商品和服务支出11.09万元，公务用车运行维护费8.81万元。增加的主要原因为人员调入，公用定额增加，机关运行经费增加。
（五）政府采购安排情况
本单位政府采购预算850.69万元。其中计算机设备4.5万元，中心机房空调设备15万元，碎纸机等终端设备0.6万元，办公耗材15.69万元，住宿、餐饮服务11万元，印刷和出版服务7万元，机动车维修加油、保险17万元，应急电话1.8万元，消防灭火气体35万元，专用设备购置730万元，修缮工程13.1万元。
（六）预算绩效目标情况
2020年编制项目绩效目标19个，涉及金额25456.85万元。
（七）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
公务用车制度改革后，局机关及行政参公单位核定保留的实物保障工作、机要通信、应急公务及离退休工作用车1辆，下属事业单位实有汽车1辆。
2.房屋情况
局机关及下属单位办公用房面积6268.33平方米。
（八）政府购买服务情况
1.本单位政府购买服务预算2836.56万元，其中：环境信息系统通讯费及重点污染源自动监控平台运营维护费130万元，委托第三方排污许可证环保管家服务40万元，重点排污单位视频监控平台运维费25万元，集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急预案编制及风险评估20万元，水调查技术报告等编制费30万元，环境信息系统运行维护费146.85万元，VOCS空气质量自动监测站运维35万元，农村生活污水治理规划编制费40万元，移动执法系统运维费25万元，VOCS治理现状调查评估、减排核算及O3源解析100万元，重污染天气应急预案实施情况评估及规划编制等200万元，重点企业VOCS委托监测费70万元，地下水污染状况调查128.31万元，网络安全等级保护30万元，“十四五”环境保护规划编制费50万元，国控锦纶小区空气站点位变更比对费用30.4万元，非道路移动机械监督性抽测20万元，环保专项资金安排第三方委托业务1716万元。
2.政府购买服务指导目录
我单位出台了《规范委托招标代理机构的通知》，对纳入政府购买服务的采购项目进行了规范。
三、名称解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
四、2020年部门预算表和项目绩效目标申报表
详见附表。
集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急预案编制及风险评估.xlsx
