晋中市工商行政管理局榆次分局

2019年度部门预算情况说明

一、晋中市工商行政管理局榆次分局部门概况

（一）主要职能

晋中市工商行政管理局榆次分局主要工作是：负责辖区内各类经济主体登记，监督管理辖区内各类市场主体及其经营行为，依法查处各类经济违法行为。内设纪检监察等机构，设8个派出机构，其中老城、北合流、东阳、路西、园区、迎宾等6个工商所为副科级建制，聂店、张庆等2个工商所为股级建制。

（二）部门预算单位构成

本部门预算主要由以下单位构成：晋中市工商行政管理局榆次分局（机关）、晋中市工商行政管理局榆次分局（事业）。

二、晋中市工商行政管理局榆次分局部门预算情况说明

（一）预算收支情况

2019年收支预算1909.41万元，比2018年减少60.80万元，减少的主要原因是人员变动以致人员经费支出减少。

（二）一般公共预算支出情况

1. 2019年基本支出1827.41万元，2018年基本支出1865.03万元，2019年比2018年减少37.62万元，基本支出包括：工资福利支出1397.64 万元、商品和服务支出359.74 万元、对个人和家庭的补助61.53 万元、资本性支出8.50 万元，减少的主要原因是人员变动（调出、调入、退休、死亡等）以致人员减少，工资福利支出减少。

2. 2019年项目支出82万元，2018年项目支出105.18万元，2019年比2018年减少23.18万元。项目支出主要用于市场监管执法支出、2018年市级派驻乡镇工作人员补贴、2019年自收自支事业人员经费。减少的主要原因是自收自支事业人员调出及辞职，用项目预算资金安排的自收自支事业人员经费减少了。

3.“三公”经费情况

2019年“三公”经费预算37.90万元，同2018年持平，均为公务用车运行维护费；两年均无公务接待费、因公出国（境）费及公务用车购置费。

（三）政府性基金预算情况

本单位没有政府性基金预算。

（四）机关运行经费预算情况

2019年本单位机关运行经费270.02 万元，与2018年基本持平，其中办公费14.40万元、印刷费11万元、邮电费11.50万元、差旅费5.50万元、福利费32.36万元、日常维修费11万元、培训费3万元，劳务费28万元、工会经费18.48万元、办公设备购置费8.50万元、水电费26万元、取暖费34万元、公务用车运行维护费37.90万元、其他商品和服务支出28.38万元。

（五）政府采购情况说明

2019年政府采购预算总额65.75万元，其中计算机设备4.89万元，输入输出设备2.13万元，办公设备0.13万元，生活用电器（含电冰箱）0.45万元，家具用具0.90万元，办公消耗用品及类似物品5.35万元，车辆维修和保养、车辆加油、机动车保险服务37.90万元，印刷服务14万元。

（六）绩效目标情况说明

2019年绩效目标0个，金额0元。

（七）国有资产占有使用情况

1、车辆情况

公务用车制度改革后，本单位核定保留的实物保障工作、机要通信、应急公务及离退休工作用车3辆、执法执勤用车10辆。下属事业单位实有车辆3辆。

2、房屋情况

 局机关及下属单位办公用房面积13305.22平方米。

（八）政府购买服务情况

1、本单位政府购买服务预算8.40万元，为保安、保洁服务。

2、政府购买服务指导目录

我单位执行财政局下发的晋中市政府购买服务目录，未自行定制。

三、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

四、2019年部门预算表和项目绩效目标申报表

详见附表。 

部门预算公开表_[520]晋中市工商行政管理局榆次分局.xls