晋中市工商行政管理局榆次分局2017年度部门决算公开
晋中市工商行政管理局榆次分局
2017年度部门决算公开说明
第一部分 概况
一、本部门职责
晋中市工商行政管理局榆次分局主要工作是：负责辖区内各类经济主体登记，监督管理辖区内各类市场主体及其经营行为，依法查处各类经济违法行为。
二、机构设置情况
本部门由以下单位构成：晋中市工商行政管理局榆次分局（机关）、晋中市工商行政管理局榆次分局（事业）。机关本级内设纪检监察等机构，设8个派出机构，其中老城、北合流、东阳、路西、园区、迎宾等6个工商所为副科级建制，聂店、张庆等2个工商所为股级建制。晋中市工商行政管理局榆次分局（事业）由三个协会构成，分别是晋中市榆次区消费者协会、榆次区民营企业协会、榆次区个体劳动者协会。
第二部分 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本年收入合计2358.11万元，其中：财政拨款收入2340.54万元，占比99.25%；其他收入17.58万元，占比0.75%。
二、支出决算情况说明
本年支出合计2361.83万元，其中：基本支出2351.03万元，占比99.54%；项目支出10.80万元，占比0.46%。
三、支出决算具体情况
2017年，我单位共支出2361.83万元，其中：一般公共服务支出1718.88万元，完成预算的100%，用于保障本单位正常运转，较2016年决算增加132.23万元，原因为行政人员职级并行增资、人员进档增资、自收自支事业人员经费纳入财政预算；社会保障和就业支出369.85万元，完成预算的100%，用于保障离退休人员经费，较2016年决算增加46.31万元，原因为退休人员的增加、离退休人员工资的增长；医疗卫生与计划生育支出67.64万元，完成预算的100%，用于保障单位职工医疗保险费的缴纳和独生子女父母奖励金，较2016年决算增加4.59万元，原因为增资后医疗保险相应增加；住房保障支出190.17万元，完成预算的100%，用于住房公积金、提租补贴支出，较2016年决算增加30.64万元，原因为行政人员职级并行增资、晋档工资增长后，两项支出按比例相应增加；其他支出15.30万元，主要用于保障公益岗位人员工资及社会保险缴费，较2016年增加9.28万元，原因为2017年增加了公益岗位人员支出。
四、关于“三公”经费支出决算情况说明
2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为30.48万元，完成预算的80.42%，比上年减少1.75万元，原因是坚持厉行节约，强化“三公”经费管理，公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，比上年减少（增加）0万元；公务用车购置及运行费支出决算30.48万元，占100%，比上年减少1.75万元；公务接待费支出决算0万元，比上年减少（增加）0万元。
公务用车当年没有购置，保有量13辆。
五、关于机关运行经费支出说明
2017年本部门机关运行经费支出334.38万元，比2016年减少14.83万元，降低4.25%。主要原因是坚持厉行节约，强化经费管理，节约了资金。
六、关于国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车10辆；无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。
七、政府采购情况
2017年度，政府采购支出总额58.05万元，其中：政府采购货物支出10.22万元、政府采购服务支出47.83万元。
八、其他需要说明的情况
2017年度，我单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及金额0万元。2018年，根据市财政局绩效评价
工作部署，我单位对2017年度部门整体支出开展自评价，评价金额2346.54万元，评价得分93.6分，结果
为优秀；自评项目0个，涉及金额0万元，重点评价项目0个，涉及金额0万元，评价结果等级为优秀的0
个，等级为良好的0个。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
