晋中市工商行政管理局榆次分局2016年部门决算公开
晋中市工商行政管理局榆次分局
2016年部门决算公开
一、晋中市工商行政管理局榆次分局部门概况
（一）主要职能
晋中市工商行政管理局榆次分局主要工作是：负责辖区内各类经济主体登记，监督管理辖区内各类市场主体及其经营行为，依法查处各类经济违法行为。内设纪检监察等机构，设8个派出机构，其中老城、北合流、东阳、路西、园区、迎宾等6个工商所为副科级建制，聂店、张庆等2个工商所为股级建制。
（二）单位构成情况
本部门预算主要由以下单位构成：晋中市工商行政管理局榆次分局（机关）、晋中市工商行政管理局榆次分局（事业）。晋中市工商行政管理局榆次分局（事业）由三个协会构成，分别是晋中市榆次区消费者协会、榆次区民营企业协会、榆次区个体劳动者协会。
二、晋中市工商行政管理局榆次分局部门决算情况说明
（一）部门收入支出情况
1、收入情况
本单位2016年部门收入21479214.07元，其中一般公共预算财政拨款收入21469270.19元，其他收入9943.88元。同2015年相比，部门收入增加1648479.39元，增加8.31%。
2、支出情况
本单位2016年部门支出21387893.48元，其中：一般公共预算财政拨款支出21327670.19元（其中基本支出20932002.09元，占总支出的98.14%，项目支出395668.10元，占总支出的1.86%），其他资金支出60223.29元。同2015年相比，部门支出增加636218.79元，增加3.07%。
（1）基本支出20949077.09元，占总支出的97.95%，主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出。同2015年相比，基本支出增加了1943699.79元，增加的主要原因是2016年财政预算编制项目调整、2016年工资调整及职级并行增资。
（2）项目支出438816.39元，占总支出的2.05%，主要包括：一般行政管理事务、工商行政管理专项、执法办案专项、其他工商行政管理事务支出、其他支出。同2015年相比，项目支出减少了1307481元，减少的主要原因是2016年财政预算编制项目调整。
（二）“三公”经费情况
本单位2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出322299.31元，均为公务用车运行维护费，两年均无因公出国（境）费、公务接待费及公务用车购置费。同2015年相比，“三公”经费增加了123723.31元，增加62.31%，因2016年调拨给我局执法和特种专业车辆2辆、机要通信和离退休车辆1辆，公务用车运行维护费增加。同预算比，减少了40700.69元，减少11.21%，因坚持厉行节约，强化“三公”经费管理，公务用车运行维护费较预算减少。
（三）机关运行经费执行情况
2016年本单位机关运行经费为3492067.31元,较2015年增加2224158.41元，增加175.42%，原因是新的预算法实施后，财政预算编制项目调整，统计口径发生了变化。
（四）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本单位共有 车辆13台，其中一般公务用车3台，一般执法执勤用车10台。 无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上专用设备。
（五）政府采购执行情况
2016年本单位政府采购预算736250.89元，实际采购金额736250.89元，其中货物202625元，服务533625.89元。
三、2016年部门决算表
详见附表
