晋中市工商行政管理局榆次分局

2018年部门预算公开说明

一、晋中市工商行政管理局榆次分局部门概况

（一）主要职能

晋中市工商行政管理局榆次分局主要工作是：负责辖区内各类经济主体登记，监督管理辖区内各类市场主体及其经营行为，依法查处各类经济违法行为。内设纪检监察等机构，设8个派出机构，其中老城、北合流、东阳、路西、园区、迎宾等6个工商所为副科级建制，聂店、张庆等2个工商所为股级建制。

（二）部门预算单位构成

本部门预算主要由以下单位构成：晋中市工商行政管理局榆次分局（机关）、晋中市工商行政管理局榆次分局（事业）。

二、晋中市工商行政管理局榆次分局部门预算情况说明

（一）收入预算情况

2018年收入预算1970.21万元，比2017年减少504.07万元。

（二）一般公共预算支出情况

1. 2018年基本支出1865.03万元，2017年基本支出2291.80万元，2018年比2017年减少426.77万元，基本支出包括：工资福利支出1434.97万元、商品和服务支出348.99万元、对个人和家庭的补助58.57万元、其他资本性支出22.50万元，减少的主要原因是“对个人和家庭的补助”支出中退休费预算减少，2018年退休人员工资由晋中市养老保险中心发放。

2. 2018年项目支出105.18万元，2017年项目支出182.48万元，2018年比2017年减少77.30万元，项目支出主要用于执法办案专项支出，2017年市级派驻乡镇工作人员补贴，2018年自收自支事业人员经费。减少的主要原因是用项目预算资金安排的自收自支事业人员经费减少了，2018年安排了本年度的自收自支事业人员经费，而2017年安排了2016年、2017年两年的自收自支事业人员经费。

3.“三公”经费情况

2018年“三公”经费预算37.90万元，同2017年持平，均为公务用车运行维护费；两年均无公务接待费、因公出国（境）费及公务用车购置费。

（三）政府性基金预算情况

本单位没有政府性基金预算。

（四）机关运行经费预算情况

2018年本单位机关运行经费269.88万元，比上年增加2.11万元,其中办公费13万元、印刷费9.50万元、邮电费9万元、差旅费5.50万元、福利费9.24万元、日常维修费11万元、培训费1万元，劳务费25万元、工会经费18.77万元、办公设备购置费22.50万元、水电费43.12万元、取暖费34.89万元、公务用车运行维护费37.90万元、其他商品和服务支出29.46万元。增加的主要原因是2018年福利费标准提高。

（五）政府采购安排情况说明

2018年政府采购预算77.63万元，其中计算机设备13.05万元，计算机网络设备5.19万元，输入输出设备0.43万元，销毁设备0.10万元，其他办公设备0.13万元，音频设备2万元，柜类1.60万元，纸质文具及办公用品1.32万元，硒鼓、粉盒3.41万元，车辆维修和保养、车辆加油、机动车保险服务37.90万元，印刷和出版服务12.50万元。

（六）绩效目标情况说明

本单位没有绩效目标项目。

（七）国有资产占有使用情况

1、车辆情况

公务用车制度改革后，本单位核定保留的实物保障工作、机要通信、应急公务及离退休工作用车3辆、执法执勤用车10辆。下属事业单位实有车辆3辆。

2、房屋情况

 局机关及下属单位办公用房面积13305.22平方米。

（八）政府购买服务情况

本单位没有政府购买服务情况。

（九）名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。

三、2018年部门预算表

详见附表。 

2018年晋中市工商局榆次分局部门预算表.xls