2018年工伤保险三公经费预算表.xls

一、晋中市工伤保险中心部门概况 

（一）主要职能

    晋中市工伤保险中心负责全市工伤保险经办业务工作的指导管理；具体承担市直所属单位的工伤保险经办事项；拟定全市工伤保险业务操作规程、管理办法并组织实施；汇总编制全市工伤保险基金财务报表、会计报表；承担全市信息统计汇总工作；负责全市工伤保险计算机管理系统的开发与应用工作；承办市人力资源和社会保障局委托的其他事项。

 （二）部门预算单位构成

    我中心为晋中市人力资源和社会保障局下属事业单位，无单位构成。

二、晋中市工伤保险中心部门预算情况说明

（一）收入预算情况

 2018年收入预算78.34万元，2017年收入预算89.94万元，比2017年减少11.6万元。主要原因为退休职工工资不列入预算，转入社保机构发放。

（二）一般公共预算支出情况   

 1、2018年基本支出73.89万元，2017年基本支出78.96万元，2018年比2017年减少5.07万元。基本支出包括社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出.

 2、2018年预算项目支出4.45万元，2017年预算项目支出10.55万元，2018年比2017年减少6.1万元，减少原因主要是2017年购置了手掌静脉认证设备，项目支出主要用于经办机构办公费用。 

 3、“三公”经费情况

   本单位无“三公”经费预算。

（三）政府性基金预算情况

    本单位无政府性基金预算。

（四）机关运行经费预算情况

    2018年机关运行经费6.12万元，比上年增加  1.3  万元，增加原因主要是劳务费。机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费0.31万元，邮电费0.08万元，维护费0.3万元，福利费0.93万元，劳务费1.6万元，其他交通费0.64万元，其他商品和服务支出1.42万元，工会会费0.84万元。

（五）政府采购安排情况说明：

本单位政府采购预算5.4万元。

 （六）绩效目标情况说明

      本单位无绩效目标情况

（七）国有资产占有使用情况

1、车辆情况:本单位无实有车辆

2、房屋情况：我单位办公用房面积300平方米，土地使用权归晋中市人力资源和社会保障局所有。

（八)政府购买服务情况

本单位没有政府购买服务情况

（九）名词解释

 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。  其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车  辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待  （含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。

三、部门预算表

    详见附表。