晋中市发展和改革委员会 2021年度部门预算情况说明_市发展和改革委员会_市政府工作部门及所属事业单位_部门预决算及部门“三公”经费预决算_政府财政预决算公开专栏

晋中市发展和改革委员会 2021年度部门预算情况说明

来源：发布时间：2021-03-12 浏览次数：次【字体：小大】

晋中市发展和改革委员会

2021年度部门预算情况说明

一、晋中市发改委部门概况

（一）主要职能

晋中市发改委是全市经济社会发展和改革综合管理部门，主要承担着全市国民经济社会发展规划和计划制定、发展政策研究、协调推进全市社会信用体系建设工作、执行招标投标法律法规，核准建设项目招标投标、负责全市粮食流通宏观调控工作、负责管理市级粮食、重要消费品、冻猪肉、蔬菜储备、经济运行监测、政府投资管理、重点项目推进、经济体制改革等职能，同时还承担着全市价格管理工作、国民经济动员、循环经济、援疆等24个市级领导组办公室职责和牵头协调各项工作。

（二）部门预算单位构成

部门预算主要由以下单位构成：市发改委机关1个，参公管理事业单位1个(晋中市项目推进中心)，全额财政拨款事业单位3个（晋中市发展和改革事务服务中心、晋中市应急物资储备中心、晋中市价格认定中心）。

二、晋中市发改委部门预算情况说明

（一）预算收支情况

2021年收支预算6923.9万元，比2020年增加958.15万元。主要是增加成品粮油应急低温储备库建设项目2360万元，晋中至太原轨道交通可研编制费较少893.48万元，采煤沉陷基础设施减少297万元。

（二）一般公共预算支出情况

1．2021年基本支出1280.07万元，2020年基本支出1327.5万元，2021年比减少47.43万元，基本支出包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出, 减少的主要原因是机构改革，我委审批职能和粮油检测中心划走。

2．2021年项目支出5643.83万元，2020年项目支出4638.25万元，2021年比2020年增加1005.58万元。

项目支出主要用于成品粮油应急低温储备库建设、市级应急储备（重要消费品、冻猪肉、蔬菜）、晋中市“十四五”规划编制费、救灾物资储备库租赁及管理费、晋中市信用信息共享平台二期项目、尧城（太原）国际通航大会布展费、外聘鉴定机构及专家费等各种专项业务费，增加的主要原因是项目增加。

3.“三公”经费情况

2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算11.6万元，比2020年增加3万元，其中公务接待费7万元，比上年增加3万元；公务用车运行维护费4.6万元，同上年持平。

（三）政府性基金预算情况

2021年项目支出4360万元，2020年政府性基金项目支出3000万元，2021年比2020年增加1360万元。项目支出主要用于企业投资承诺制政府统一服务事项经费和成品粮油应急低温储备库建设。增加的主要原因是项目增加。

（四）机关运行经费预算情况

2021年机关运行经费166.27万元，比上年减少7.43万元。主要用于：办公费、邮电费、劳务费、会议费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费和福利费等。减少的主要原因是我委本着“过紧日子”要求，综合定额公用经费标准核减10%。

（备注：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费，专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。）

（五）政府采购情况说明

本单位政府采购预算总额33.89万元，其中：计算机设备3.93万元，纸质文具及办公用品10.96万元，住宿和餐饮服务8万元，印刷服务11万元。

（六）绩效目标情况说明

2021年绩效目标7个，金额3370.85元。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

公务用车制度改革后，局机关及2个行政参公单位核定保留的实物保障工作、机要通信、应急公务及离退休工作用车2辆。下属事业单位实有汽车0辆。

2.房屋情况

局机关及下属单位办公用房使用面积1445.7平方米。

（八）政府购买服务情况

1.本单位政府购买服务预算109.5万元，其中：晋中市信用信息共享平台运行维护费（尾款）14.5万元、尧城（太原）国际通航大会布展费50万元、晋中市信用信息共享平台信息系统安全等级保护测评10万元、晋中市各县生活垃圾处理成本监审、各县供水成本监审30万元、聘请法律顾问5万元。

2.政府购买服务指导目录

我委没有制定的政府购买服务指导目录。

三、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

四、2021年部门预算表和项目绩效目标申报表

详见附表。

1、项目支出绩效目标申报表_[14070021TD******900060]晋中市信用信息共享平台信息系统安全等级保护测评.dls