晋中市发展和改革委员会 2020年部门预算情况说明
晋中市发展和改革委员会
2020年部门预算情况说明
一、晋中市发改委部门概况
（一）主要职能
市发改委是全市经济社会发展和改革综合管理部门，主要承担着全市国民经济社会发展规划和计划制定、发展政策研究、经济运行调控、固定资产投资管理、重点项目推进、经济体制改革等职能，同时还承担着国民经济动员、铁路建设、城市轨道建设、转型综改试验、城乡生态化、援疆办等市级领导组办公室职责、牵头协调各项工作。
（二）部门预算单位构成
部门预算主要由以下单位构成：市发改委机关1个，参公管理事业单位1个（重点项目管理办公室），全额财政拨款事业单位5个（晋中市区域经济研究中心、晋中市价格监测中心、晋中市以工代赈项目服务中心、晋中市军粮供应中心、晋中市经济信息中心），自收自支事业单位2个（价格认证中心、晋中市粮油储备中心）。
二、晋中市发改委部门预算情况说明
（一）预算收入情况
2020年收入预算5965.75万元，比2019年减少294.03万元。主要是粮油物资储备支出增加655.59万元，社会保障和就业支出减少29.47万元，城乡社区支出减少1300.8万元等。
（二）一般公共预算支出情况
1．2020年基本支出1327.50万元，2019年基本支出1429.48万元，2020年比2019年减少101.98万元，基本支出包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出,减少的主要原因是人员减少，工资福利支出比上年减少439.11万元。
2．2020年项目支出1638.25万元，2019年项目支出529.5万元，2020年比2019年增加1108.75万元，项目支出主要用于“十四五”规划编制经费，“十四五”规划前期课题研究经费 ，2号线晋中至太原城际铁路可研及选址研究报告编制费，采煤沉陷基础设施项目市级配套资金，固定资产投资项目评估费，节能评估及项目验收费，晋中信用信息共享平台运行维护及功能完善经费，救灾物资储备库租赁及管理费，粮食产后服务体系专项费，市级应急储备（重要消费品、冻猪肉），中部盆地规划等各种专项业务费，增加的主要原因是项目增加。
3.“三公”经费情况
2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算8.6万元，比2019年减少0.5万元，其中因公出国（境）费用0万元，与上年一致；公务接待费4万元，比上年减少0.5万元；公务用车运行维护费4.6万元，与上年一致；公务用车购置费0万元，与上年一致。部分职能划转导致公车接待费减少。
（三）政府性基金预算情况
2020年项目支出3000万元，2019年政府性基金项目支出4300.8万元，2020年比2019年减少1300.8万元。项目支出主要用于企业投资承诺制政府统一服务事项经费。减少的主要原因是项目减少。
（四）机关经费运行情况
2019年机关运行经费173.7万元，比上年减少44.62万元。主要用于：办公费、邮电费、劳务费、会议费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用及福利费等。减少的主要原因是办公设备购置经费减少。
（备注：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费，专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。）
（五）政府采购情况说明
本单位政府采购预算总额105万元，其中：办公消耗用品及类似物品16万元，餐饮服务10万元，存储设备1万元,普通图书1万元，输入输出设备4万元，信息系统集成实施服务30万元，印刷服务33万元，住宿服务10万元。
（六）绩效目标情况说明
2020年绩效目标11个，金额1290.88万元。
（七）国有资产占用使用情况
1.车辆情况
公务用车制度改革后，局机关及2个行政参公单位核定保留的实物保障工作、机要通信、应急公务及离退休工作用车2辆。下属事业单位实有汽车0辆。
2.房屋情况
局机关及下属单位办公用房使用面积1445.7平方米。
（八）政府购买服务情况
1.本单位政府购买服务预算388.48万元，其中：“十四五”规划编制经费50万元，中部盆地规划10万元，“十四五”规划前期课题研究经费50万元，2号线晋中至太原城际铁路可研及选址研究报告编制费53.48万元，物价工作专项业务费5万元，节能评估及项目验收费20万元，固定资产投资项目评估费170万元，物价工作专项业务费30万元。
2.政府购买服务指导目录
本单位没有制定的政府购买服务指导目录。
三、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
四、2020年部门预算表和项目绩效目标申报表
详见附件
