晋中市发展和改革委员会 2018年度部门决算
晋中市发展和改革委员会
2018年度部门决算
第一部分 概况
一、本部门职责
市发改委是全市经济社会发展和改革综合管理部门，主要承担着全市国民经济社会发展规划和计划制定、发展政策研究、经济运行监测、政府投资管理、重点项目推进、经济体制改革、价格管理等职能，同时还承担着国民经济动员、循环经济、支援新疆建设等市级领导组办公室职责和牵头协调各项工作。
二、机构设置情况
部门预算主要由以下单位构成：市发改委机关1个，参公管理事业单位2个（重点办、价格举报中心），全额财政拨款事业单位5个（108办、价格监测中心、以工代赈办、煤综办、经济信息中心），自收自支事业单位1个（价格认证中心）。
第二部分 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入合计3435.76万元，比2017年增加636.64万元，增长22.38%，主要原因是项目数量增加；2018年度支出合计3435.76万元，比2017年增加636.64万元，增长22.38%，主要原因是项目支出数量增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计3398.37万元，其中：财政拨款收入3395.55万元，占比99.92%；其他收入2.82万元，占比0.08%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计3435.76万元，其中：基本支出1549.87万元，占比45.11%；项目支出1885.89万元，占比54.89%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入合计3398.37万元，比2017年增加656.23万元，增长23.93%，主要原因项目数量增加。2018年度财政拨款支出合计3377.02万元，比2017年增加623.03万元，增长22.62%，主要原因项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出3377.02万元，占本年支出合计的98.29%。与2017年相比，财政拨款支出增加623.03万元，增长22.62%。主要原因项目支出增加。其中，人员经费1313.88万元，占比38.91%，日常公用经费182.55万元，占比5.4%。
（二）支出决算具体情况
2018年度我委一般公共服务支出1627.43万元，完成预算的90.07%，用于人员支出、日常公用支出和部分项目支出，较2017年决算减少57.83万元，减少3.43%，主要原因是人员调整及公用支出减少。社会保障和就业支出174.97万元，完成预算的91.69%，用于行政事业单位离退休人员工资等支出，较2017年决算减少153.66万元，减少46.75%，主要原因是退休人员工资转到养老中心发放。医疗卫生与计划生育支出51.27万元，完成预算的98.54%，用于行政事业单位医疗支出，较2017年决算增加1.14万元，增长2.26%，主要原因是人员工资增加，医疗支出相应增加。城乡社区支出1347.14万元，完成预算的29.62%，用于建设晋中市信用信息平台建设、物流业“十三五”规划编制、天然气补贴等，较2017年决算增加823.57万元，增长157.29%，主要原因是增加了天然气补贴。农林水支出38.86万元，用于扶贫人员差旅费及工作经费支出，较2017年决算增加4.64万元，主要原因2018年度扶贫工作支出增加。住房保障支出132.20万元，完成预算的100%，用于住房公积金及提租补贴支出,较2017年决算基本持平。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为5.66万元，完成预算的69.81%，比上年减少0.45万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算4.46万元，占78.79%，比上年减少0.04万元；公务接待费支出决算1.19万元，占21.02%，比上年减少0.42万元。2018年我委一般公务用车2辆，我委公务接待的批次17次，接待人数96人。
七、其他重要事项情况说明
（一）关于机关运行经费支出说明
2018年本部门机关运行经费支出177.39万元，比2017年减少45.32万元，减少20.35%。主要原因是大力压缩不必要的开支，其他商品和服务支出减少。
（二）政府采购情况
2018年政府采购支出总额479.2788万元，其中：政府采购货物支出41.783万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出437.49万元。
（三）关于国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
2018年发改委整体绩效评价良好。实行绩效目标管理的项目5个，涉及金额1440万元。自评项目5个，涉及金额1440万元，评价结果等级为良好的2个。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。