晋中市发展和改革委员会2019年部门预算情况说明
晋中市发展和改革委员会
2019年部门预算情况说明
一、晋中市发改委部门概况
（一）主要职能
市发改委是全市经济社会发展和改革综合管理部门，主要承担着全市国民经济社会发展规划和计划制定、发展政策研究、经济运行监测、政府投资管理、重点项目推进、经济体制改革等职能，同时还承担着“108国道综合发展廊带”、国民经济动员、铁路建设、城市轨道建设、转型综改试验、城乡生态化、援疆办等17个市级领导组办公室职责、牵头协调各项工作。
（二）部门预算单位构成
部门预算主要由以下单位构成：市发改委机关1个，参公管理事业单位2个（重点项目管理办公室、价格举报中心），全额财政拨款事业单位5个（108办、价格监测中心、以工代赈办、煤综办、经济信息中心），自收自支事业单位1个（价格认证中心）。
二、晋中市发改委部门预算情况说明
（一）预算收入情况
2019年收入预算6259.78万元，比2018年减少471.71万元。主要是一般公共服务支出减少239.35万元，城乡社区支出减少247.9万元等。
（二）一般公共预算支出情况
1．2019年基本支出1429.48万元，2018年基本支出1440.67万元，2019年比2018年减少11.19万元，基本支出包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出,减少的主要原因是人员减少，工资福利支出比上年减少7.2万元，商品和服务支出比上年减少9.52万元。
2．2019年项目支出529.5万元，2018年项目支出742.12万元，2019年比2018年减少212.62万元，项目支出主要用于固定资产投资项目评估费、节能评估及项目验收费、网络运行费、价格认证工作经费、援疆办工作经费、2号线晋中至太原城际铁路可研及选址研究报告编制、管道安全专项业务费等各种专项业务费，减少的主要原因是项目减少。
3.“三公”经费情况
2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算9.1万元，比2018年增加1.00万元，其中因公出国（境）费用0万元，与上年一致；公务接待费4.5万元，比上年增加1.00万元；公务用车运行维护费4.6万元，与上年一致；公务用车购置费0万元，与上年一致。增加的主要原因是援疆活动接待费用增加.
（三）政府性基金预算情况
2019年项目支出4300.8万元，2018年政府性基金项目支出4548.7万元，2019年比2018年减少247.9万元。项目支出主要用于企业投资承诺制政府统一服务事项经费、建设信用信息共享平台费、采煤沉陷区治理项目市级配套资金费等6个项目。减少的主要原因是项目减少。
（四）机关经费运行情况
2019年机关运行经费218.32万元，比上年减少13.02万元。主要用于：办公费、邮电费、劳务费、会议费、差旅费、办公设备购置、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用及福利费等。减少的主要原因是单位办公用房水、电、取暖费减少。
（备注：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费，专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。）
（五）政府采购情况说明
本单位政府采购预算总额93.05万元，其中：计算机设备9.45万元，办公消耗用品及类似物品6.7万元，图书2万元,办公设备3.79万元，车辆维修和保养服务3.62万元，住宿服务3.1万元，餐饮服务7.9万元，机动车保险0.98万元，输入输出设备2.38万元，存储设备0.23万元，家具用具0.3万元，软件开发服务15.6万元，网络运行费13万，印刷服务24万元。
（六）绩效目标情况说明
2019年绩效目标8个，金额1490.2元。
（七）国有资产占用使用情况
1.车辆情况
公务用车制度改革后，局机关及2个行政参公单位核定保留的实物保障工作、机要通信、应急公务及离退休工作用车2辆。下属事业单位实有汽车0辆。
2.房屋情况
局机关及下属单位办公用房使用面积1700.1平方米。
（八）政府购买服务情况
1.本单位政府购买服务预算438.68万元，其中：生活垃圾焚烧中长期规划编制29.2万元，2号线晋中至太原铁路可研及选址研究报告编制53.48万元，“十四五”规划前期费50万元，物价工作专项业务费5万元，市本级政府投资项目备案公示管理试点工作评估费50万元，节能评估及项目验收费20万元，固定资产投资项目评估费170万元，物价工作专项业务费30万元，信用信息系统、OA系统及信息安全等级保护测评31万元。
2.政府购买服务指导目录
本单位没有制定的政府购买服务指导目录。
三、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
四、2019年部门预算表和项目绩效目标申报表
详见附表。
