晋中市发展和改革委员会

2017年度部门预算说明

一、晋中市发改委部门概况

（一）主要职能

市发改委的主要工作是全市经济社会发展和改革综合管理部门，主要承担着全市国民经济社会发展规划和计划制定、发展政策研究、经济运行监测、政府投资管理、重点项目推进、经济体制改革等职能，同时还承担着“108国道综合发展廊带”、国民经济动员、铁路建设、城市轨道建设、转型综改试验、城乡生态化、援疆办等17个市级领导组办公室职责、牵头协调各项工作。

（二）部门预算单位构成

部门预算主要由以下单位构成：市发改委机关1个，参公管理事业单位2个（重点办、价格举报中心），全额财政拨款事业单位5个（108办、价格监测中心、以工代赈办、煤综办、经济信息中心），自收自支事业单位1个（价格认证中心）。

二、晋中市发改委部门预算情况说明

（一）收入预算情况

2017年收入预算5169.08万元，比2016年减少1751.84万元。

（二）一般公共预算支出情况

1、2017年基本支出1776.20万元，2016年基本支出1691.22万元，2017年比2016年增加84.98万元，基本支出包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，增加的主要原因是人员工资及取暖补贴的增加。

2、2017年项目支出732.58万元，2016年项目支出5229.70万元，2017年比2016年减少4497.12万元，项目支出主要用于政府投资项目审批评估费、节能评估及项目验收费及各种专项业务费。减少的主要原因是发改工作专项规划、专项编制、采煤沉陷区治理配套费及晋中至太原轨道交通前期费等8个项目全部由政府性基金预算支出。。

3、“三公”经费情况

2017年“三公”经费预算18.97万元，比2016年减少0.63万元，其中公务接待费5.15万元，比上年减少0.05万元；公务用车运行维护费13.82万元，比上年减少0.58万元。减少的主要原因是公务用车运行维护费减少。

（三）政府性基金预算情况

     2017年项目支出2660.3万元，2016年政府性基金项目支出无预算，项目支出主要用于发改工作专项规划、专项编制、采煤沉陷区治理配套费及晋中至太原轨道交通前期费等8个项目。增加的主要原因是发改工作专项规划、专项编制、采煤沉陷区治理配套费及晋中至太原轨道交通前期费等8个项目全部由政府性基金预算支出。

（四）机关运行经费预算情况

2017年机关运行经费215.47万元，比2016年减少15.58万元，主要用于办公费、印刷费、邮寄费、咨询费、劳务费、会议费、培训费、差旅费、办公设备购置、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他交通费用等。减少的主要原因是人员减少。

（备注：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费，专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。）

（五）政府采购安排情况说明

本单位政府采购预算338.29万元，其中：计算机设备10.4万元，打印设备2.84万元，照相机及器材1.8万元，纸制文具及办公用品2.5万元，硒鼓、粉盒2.5万元，图书0.5万元，其他办公消耗品2万元，其他办公设备0.2万元，维修和保养服务4.6万元，其他计算机软件225万元，家具用品12.45万元，租赁服务60万元，会议服务8.5万元，餐饮服务4万元，住宿服务1万元。

（六）绩效目标情况说明

2017年绩效目标7个，金额1823.6万元。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

公务用车制度改革后，局机关及2个行政参公单位核定保留的实物保障工作、机要通信、应急公务及离退休工作用车2辆。下属事业单位实有汽车0辆。

2.房屋情况

局机关及下属单位办公用房使用面积1700.1平方米。

（八）政府购买服务情况

本单位政府购买服务预算1823.6万元，其中：晋中至太原轨道交通前期费850万元、加气站选址研究编制费40万元、139处搬迁方案设计费12万元、政府投资项目审批评估费177万元、108示范区环评编制费200万元、固定资产投资项目评估费170万元、温室气体排放清单编制费61.6万元、建设晋中市信用信息共享平台费240万元。

（九）名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

三、2017年部门预算表

详见附表。

2017年晋中市发展和改革委员会政府采购表(8).xls

晋中市发展和改革委员会2017年部门预算(6).xls