晋中市发展和改革委员会

2016年度部门预算说用

一、晋中市发改委部门概况

（一）主要职能

市发改委的主要工作是全市经济社会发展和改革综合管理部门，主要承担着全市国民经济社会发展规划和计划制定、发展政策研究、经济运行监测、政府投资管理、重点项目推进、经济体制改革等职能，同时还承担着“108国道综合发展廊带”、国民经济动员、铁路建设、城市轨道建设、转型综改试验、城乡生态化、援疆办等17个市级领导组办公室职责、牵头协调各项工作。

（二）部门预算单位构成

部门预算主要由以下单位构成：市发改委机关1个，参公管理事业单位2个（重点办、价格举报中心），全额财政拨款事业单位5个（108办、价格监测中心、以工代赈办、煤综办、经济信息中心），自收自支事业单位1个（价格认证中心）。

二、晋中市发改委部门预算情况说明

（一） 收入预算情况

2016年收入预算6920.92万元，比2015年增加4929.14万元。

（二）一般公共预算支出情况

1、2016年基本支出1691.22万元，2015年基本支出1042.61万元，2016年比2015年增加648.61万元，基本支出包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，增加的主要原因是人员工资增加、车辆补贴及综合定额的增加。

2、2016年项目支出5229.70万元，2015年项目支出949.17万元，2016年比2015年增加4280.53万元，项目支出主要用于各种专项规划编制经费，采煤沉陷区治理配套费及各种专项业务费。增加的主要原因是采煤沉陷区治理配套费3600万元及晋中至太原轨道交通前期费1000万元等项目全部列入部门预算。

3、“三公”经费情况

2016年“三公”经费预算19.6万元，比2015年减少62.86万元，其中公务接待费5.2万元，比上年减少2.3万元；公务用车运行维护费14.4万元，比上年减少60.56万元。减少的主要原因是公车改革，公务用车运行维护费减少。

（三）机关运行经费预算情况

2016年机关运行经费102.6万元，比上年增加79.4万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、劳务费、会议费、培训费、差旅费等，增加的主要原因是综合定额增加。

（备注：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费，专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。）

（四）预算绩效目标情况

2016年编报项目绩效目标12个，金额5048.2万元。

三、2016年部门预算表

详见附表。

2016年晋中市发改委“三公”经费预算表(1).xls

2016年晋中市发展和改革委员会项目绩效目标表(1).xls

晋中市发展和改革委员会2016年部门预算支出总表(1).xls