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晋中市财政局2021年度部门预算情况说明

来源：发布时间：2021-03-22 浏览次数：次【字体：小大】

晋中市财政局2021年度部门预算情况说明

一、晋中市财政局部门概况

（一）主要职能

晋中市财政局主要工作是贯彻执行国家财政、税收、会计管理及行政事业单位国有资产管理；编制年度市本级预决算草案并组织执行；管理市级财政社会保障支出，编制市本级预决算草案；贯彻执行国库管理制度、国库集中支付制度；承办市人民政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

部门预算主要由局机关、晋中市国库集中支付中心、晋中市财政事务服务中心等单位构成。

二、晋中市财政局部门预算情况说明

（一）预算收支情况

2021年收支预算3626.33万元，比2020年增加638.05万元。主要是财政信息中心项目支出的增加。

（二）一般公共预算支出情况

1、2021年基本支出1610.13万元，2020年基本支出1525.40万元，2021年比2020年增加84.73万元，基本支出包括工资福利支出，商品服务支出，对个人和家庭的补助支出，其他资本性支出。增加的原因主要是2021年工资福利的增加。

2、2021年项目支出2016.20万元，2020年项目支出1462.88万元，2021年比2020年增加553.32万元。项目支出主要用于法制经费，市本级财政预决算资料、文件印刷费，会计管理专项业务经费，相关部门对市本级政府审计、监督检查专项经费，晋中市财政核心业务一体化市级资源扩容经费等。增加的原因主要是财政信息中心项目支出的增加。

3、“三公”经费情况

2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算6.10万元，和 2020年预算持平。其中公务接待费1.50万元，公务用车运行费4.60万元。

（三）政府性基金预算情况

2021年本单位无政府性基金。

（四）机关运行经费预算情况

2021年机关运行经费225.82万元，比上年增加16.17万元。机关运行经费主要用于办公费、差旅费、维修费、水费、电费、办公设备购置等项开支，增加的主要原因是2021年人员工资增加带来的工会、福利费及其他交通费用的增加。

（五）政府采购情况说明

本单位政府采购预算总额1254.50万元，其中：办公消耗用品及类似物品8万元，纸、纸制品及印刷品4万元，椅凳类4万元，印刷服务30万元，信息化建设运行维护费1208.50万元。

（六）预算绩效目标情况

2021年编报项目绩效目标14个，涉及1718.07万元。

（七）国有资产占用使用情况

1、车辆情况

公务用车制度改革后，机关核定保留的应急机要用车及离退休干部用车共2辆。

2、房屋情况

机关办公用房面积2896平方米。

（八）政府购买服务情况

本单位无政府购买服务情况。

三、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

四、2021年部门预算表和项目绩效目标申报表

详见附表。

项目支出绩效目标申报表_[14070021YZ34330901728]网络及机房运维服务.xls