晋中市城乡规划设计研究院

2018年度部门决算

第一部分

一、本部门主要职责

 我单位为差额额事业单位，主要工作为：市政重点工程设计、市域城镇体系规划、城市总体规划和各专项规划、近期建设规划、城市规划区内的分区规划、控制性详细规划和重要地块的修建性详细规划、风景园林工程设计、城镇燃气工程设计、道路给水排水工程设计、热力工程设计、道路工程设计。

二、机构设置情况

规划院为正科级单位，差额补助单位，人员编制35人，其中差额补助人员25人，全额人员10人（经费纳入晋中市规划局预算管理）

第二部分  2018年度部门决算报表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入合计691.12万元，比2017减少454.71万元，下降39.68%，主要原因是：规划设计工作减少，收入减少；2018年度支出合计665.16万元，比2017减少144.08万元，下降21.66%，主要原因是：规划设计工作减少，支出成本减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计696.12万元，其中：财政拨款收入230.09万元，占比33.06%；上级补助收入7万元，占比1.01%；事业收入0万元，占比0%；经营收入452.83万元，占比65.05%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入6.1万元，占比0.88%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计665.16万元，其中：基本支出153.08万元，占比23.02%；项目支出356.18万元，占比53.55%，上缴上级支出5.87万元，占比0.89%，经营支出150.01万元，占比22.56%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入合计230.09万元，比2017减少333.99万元，下降145.06%。主要原因是退所购办公用房缴入财政，纳入2018年预算；2018年度财政拨款支出合计230.09万元，比2017减少302.03万元，下降131.27%。主要原因是补交职工社保费及购置办公设备；

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出230.09万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出减少302.03万元，下降131.27%。主要原因是补交职工社保费及购置办公设备。其中，人员经费153.09万元，占比66.54%，日常公用经费22.52万元，占比9.79%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

如一般公共服务支出130.09万元，完成预算的100%，用于在职人员工资。较2017年决算减少402.03万元，下降309.04%，主要原因补交职工社保费及购置办公设备。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（字体：仿宋GB2312三号）

2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0.69万元，完成预算的100%，比上年减少3.44万元，下降498.55%，原因是：2018年车辆运行费从经营收入中列支。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.69万元，占比100%，比上年减少4.44万元，下降498.55%；公务接待费支出决算0万元，占比0%，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2018年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆5辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是……；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元。2019年根据市财政局绩效评价工作部署，我部门对2018年度部门整体支出开展自评价，评价金额230.09万元，评价得分100分，结果为*优秀、；自评项目0个，涉及金额0万元，评价结果等级为优秀的0个，等级良好的0个。

（五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

晋中市城乡规划设计研究院决算公开.xls