晋中市城市照明管理中心2018年部门决算公开
晋中市城市照明管理中心
2018年度部门决算
第一部分 概况
一、本部门主要职责
我中心主要负责城市照明设施的控制和维护管理工作,承担政府及上级部门交办的其他事项。正科级建制差额事业单位，隶属于晋中市城市管理局。
我单位为独立编制的(差额)事业机构。截止2018年12月在职职工25人，退休职工6人。其中中级职称5人,管理人员6人,技师8人,高级工6人。
2018年在职职工25人，较2017年增加1人。
二、机构设置情况
本中心设有10个股室：办公室、财务股、材料股、技术股、巡查股、监控中心、南城所、北城所、抢修所、开发区所。
第二部分 2018年度部门决算报表(详见附表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入合计3372.06万元，比2017增加882.98万元，增长35.47%，主要原因是基本支出和项目支出增加；2018年度支出合计3164.92万元，比2017增加660.11万元，增长26.35%，主要原因是基本支出和项目支出增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计3372.06万元，其中：财政拨款收入2767.06万元，占比82.05%；上级补助收入604.79万元，占比17.93%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0.21万元，占比0.02%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计3164.92万元，其中：基本支出148.66万元，占比4.7%；项目支出3016.26万元，占比95.3%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入合计2767.06万元，比2017增加353.51万元，增长14.65%。主要原因是基本支出和项目支出增加；2018年度财政拨款支出合计2767.06万元，比2017增加353.51万元，增长14.65%。主要原因是基本支出和项目支出增加；
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出493.66万元，占本年支出合计的15.6%。与2017年相比，财政拨款支出减少372.86万元，下降43.03%，主要原因是支出科目调整。其中，人员经费148.66万元，占比30.11%，日常公用经费0万元，占比0%。
（二）财政拨款支出决算具体情况
一般公共服务支出493.66万元，完成预算的100%，用于基本支出和项目支出。较2017年决算减少372.86万元，下降43.03%，主要原因支出科目调整。政府性基金预算财政拨款支出2273.40万元，完成预算的49.45%，用于路灯电费、市城区重点工程街道亮化项目监理费、设计费、工程款、环城东路区域亮化工程资金、设备购置等。较2017年决算增加726.37万元，增长46.95%，主要原因项目增加。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年减少14.35万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占比0%，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务接待费支出决算0万元，占0比%，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2018年我中心无机关运行经费。
（二）政府采购情况说明
2018年度，政府采购支出总额524.82万元，其中：政府采购货物支出249.35万元、政府采购工程支出258万元、政府采购服务支出17.47万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆23辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车23辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目6个,涉及一般公共预算当年拨款345万元。2019年根据市财政局绩效评价工作部署，我部门对2018年度部门整体支出开展自评价，评价金额2767.06万元，评价得分93分，结果为优秀；自评项目6个，涉及金额3870万元，评价结果等级为优秀的5个。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
