晋中市城市汽车客运管理处2017年预算说明

一、晋中市城市汽车客运管理处概括

   (一）主要职能

   晋中市城市汽车客运管理处主要工作是负责晋中市城区的城市公交和出租车客运管理工作，指导全市城市汽车客运行业管理工作。

   (二）部门预算单位构成

   我单位为一级预算单位，无下属单位。

二、晋中市城市汽车客运管理处预算情况说明

   （一）收入预算情况

    2017年收入预算553.11万元，比2016年增加36.04万元。

    (二）一般公共预算支出情况

    1.2017年基本支出553.11万元，2016年基本支出517.07万元，2017年比2016年增加36.04万元，基本支出包括工资福利支出416.07万元，商品和服务支出54.97万元，对个人和家庭的补助支出82.07万元，增加的主要原因是事业单位工作人员增资及事业单位工作人员采暖补贴调增。

    2.2017年项目支出为0，2016年项目支出为0万元，无变动。

    3.“三公“经费情况

    2017年“三公”经费预算6.2万元，比2016年减少0.1万元，减少原因为所需公务接待费减少，其中公务接待费0.2万元，比上年减少0.1万元；公务用车运行维护费6万元，与上年相同。

   （三）政府性基金预算情况

    本单位没有政府性基金预算。

   （四）机关运行经费预算情况   

 2017年机关运行经费54.87万元，比上年减少1.55万元，其中：办公费3.7万元，印刷费2.2万元，手续费0.1万元，邮电费3.4万元，差旅费4万元，维修（护）费2.25万元，租赁费0.7万元，会议费1.05万元，培训费3万元，公务接待费0.2万元，劳务费0.6万元，其他商品和服务支出3万元，办公设备购置费2.75万元，办公用房水费1.5万元，电费7万元，办公取暖费2.85万元，物业管理费4.6万元，公务用车运行维护费6万元，工会经费5.71万元，福利费0.26万元，减少的主要原因为：水、电费用减少。

   （-五）政府采购安排情况说明

     本单位政府采购预算18.73万元，其中：计算机设备1.42万元，纸质文具及办公用品0.96万元，硒鼓、碳粉0.97万元，办公设备0.87万元，计算机网络设备0.41万元，家具用具0.05万元，会议服务1.05万元，餐饮服务0.2万元，印刷和出版服务2.2万元，物业管理服务4.6万元，车辆维修和保养服务5.04万元，机动车保险服务0.96万元。

   （六）专业性较强的名词进行解释

    基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    “三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国(境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

三、2017年部门预算表

    详见附表。

晋中市城市汽车客运管理处2017年部门预算支出总表、“三公”经费预算表.xls

晋中市城市汽车客运管理处2017年政府采购预算表.xls