晋中市城市汽车客运管理处2016年预算说明

一、晋中市城市汽车客运管理处概括

   （一）主要职能

   晋中市城市汽车客运管理处主要工作是负责晋中市城区的城市公交和出租车客运管理工作，指导全市城市汽车客运行业管理工作。

   （二）部门预算单位构成

   我单位为一级预算单位，无下属单位。

二、晋中市城市汽车客运管理处预算情况说明

   （一）收入预算情况

    2016年收入预算517.07万元，比2015年增加177.52万元。

   （二）一般公共预算支出情况

    1.2016年基本支出517.07万元，2015年基本支出306.22万元，2016年比2015年增加210.85万元，基本支出包括工资福利支出391.98万元，商品和服务支出56.47万元，对个人和家庭的补助支出68.62万元，增加的主要原因是事业单位工作人员增资及预算中新增养老保险、职业年金。

    2.2016年项目支出为0，2015年项目支出为33.33万元，2016年比2015年减少33.33万元。

    3.“三公“经费情况

     2016年“三公”经费预算6.3万元，比2015年减少0.6万元，其中公务接待费0.3万元，比上年减少0.1万元；公务用车运行维护费6万元，比上年减少0.5万元。

  （三）政府性基金预算情况

       无

   (四）机关运行经费预算情况

        无

  （五）算绩效目标情况

        2016年编报项目绩效目标0个，涉及0万元。

晋中市城市汽车客运管理处2016年部门预算支出总表(2).xls

2016年晋中市城市汽车客运管理处“三公”经费预算表(2).xls

三、2016年部门预算表

    详见附表。