晋中市城市管理综合行政执法队2022年度部门预算公开
晋中市城市管理综合行政执法队
2022年度部门预算情况说明
预算公开目录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 部门预算情况说明
一、预算收支情况
二、一般公共预算支出情况
三、政府性基金预算情况
四、机关运行经费预算情况
五、政府采购安排情况说明
六、绩效目标情况说明
七、国有资产占有使用情况
八、政府购买服务情况
第三部分 名词解释
第四部分 2022年部门预算表和项目绩效目标申报表（详见附表）
一、部门预算收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、政府性基金预算收入表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算收支预算表
十、三公经费支出表
十一、机关运行经费表
十二、项目绩效目标申报表
一、部门概况
（一）主要职能
晋中市城市管理综合行政执法队主要工作是负责市城区（榆次辖区）范围内城乡规划、城乡建设、城市绿化、市容环境卫生、市政和公用事业、房地产、人防工程以及生态环境保护、市场监督、水务、卫生健康等方面的全部或部分行政执法工作，以晋中市城市管理综合行政执法局名义统一行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权。
（二）部门预算单位构成
部门预算主要由以下单位构成：晋中市城市管理综合行政执法队。
二、部门预算情况说明
（一）预算收支情况
2022年收支预算3311.439797万元，比2021年减少351.940203万元。主要是2021年我单位调走5人，退休2人，所以2022年预算中的工资、保险、住房公积金、公用经费减少，另外，响应财政节约经费的号召，项目支出经费也较上年大幅减少。
（二）一般公共预算支出情况
1．2022年基本支出2061.439797万元，2021年基本支出2081.71万元，2022年比2021年减少20.270203万元，基本支出包括：工资福利支出、各项保险费支出、住房公积金支出、“三公”经费支出、日常公用经费支出、公务用车运行维护费等支出。减少的主要原因是2021年我单位调走5人，退休2人，所以2022年的工资、保险、住房公积金、公用经费预算减少。
2．2022年项目支出1250万元，2021年项目支出1581.67万元，2022年比2021年减少331.67万元。
项目支出主要用于劳务派遣人员经费、执法办案经费、被装购置费以及拆违治乱项目经费，减少的主要原因是2022年取消了执法人员伤害费支出以及减少了其他项目经费。
3.“三公”经费情况
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算124.28万元，与2021年一致，其中，公务接待费0.28万元，公务用车运行维护费124万元，均与上年保持一致。
（三）政府性基金预算情况
2022年我单位无政府性基金预算。
（四）机关运行经费预算情况
2022年机关运行经费337.3577万元，比上年减少17.5423万元。主要用于单位在职、退休人员公用支出，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费、在职人员的福利费、工会经费。减少的主要原因是2021年我单位调走5人，退休2人，所以2022年的公用经费、福利费、工会经费减少。（备注：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费，专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。）
（五）政府采购情况说明
我单位政府采购预算总额336.8054万元，其中：其他服务120万元，印刷服务2万元，空调机0.96万元，柜类1.2万元，椅凳类1.5万元，台、桌类2.4万元，存储设备1.425万元，复印机2.5万元，激光打印机0.75万元，台式计算机3.9万元，复印纸1.1万元，车辆维修和保养服务24万元，车辆加油服务89万元，机动车保险服务11万元，物业管理服务75.0704万元。
（六）绩效目标情况说明
2022年我单位有绩效目标6个，金额为3311.439797万元。
（七）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
公务用车制度改革后，我单位核定保留执法执勤用车62辆。
2.房屋情况
我单位办公用房面积3331.98平方米。
3.其他国有资产占有使用情况
我单位无其他国有资产占用。
（八）政府购买服务情况
1.我单位政府购买服务预算为0。
2.我单位未制定的政府购买服务指导目录。
三、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。
6、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
7、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
8、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
9、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费等。
10、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
四、2022年部门预算表和项目绩效目标申报表
详见附表。
GBD15市县通用部门预算公开表2022年_[308002]晋中市城市管理综合行政执法队.xls
