晋中市城市管理综合执法支队

2016年部门决算说明

一、部门概况

（一）主要职能

我支队受晋中市规划和城市管理局委托，行使以下城市综合管理行政执法职责：

1.行使城市规划、建设管理方面的法律、法规、规章规定的对城市规划区内的各种违法违章建设行为行政处罚权，依法强制拆除不符合城市是容貌标准的违法建筑或设施。

2.行使城市市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

3.行使城市园林绿化主要是道路、广场、游园、绿地绿化管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权。

4.行使房地产管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

5.行使城市道路、桥涵、河道等市政工程设施管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

6.行使城市环境保护方面法律、法规、规章规定的扬尘、噪声、焚烧有毒有害废物等各种违法违章行为的行政处罚权。

7.行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩的行政处罚权。

(二)机构及人员情况

我支队是经市机构编制委员会[2014]9号文件批准，于2015年2月2日正式组建的副处级全额事业单位，人员编制为172人，其中在职人员152人，退休人员6人，遗属补助1人。

根据职责，我支队设7个内设机构和8个直属机构。分别为：办公室、人事科、财务科、案件受理审查科、案卷管理科、执法监督科、法规科及八个执法大队。

二、部门决算情况说明

（一）收入决算情况

2016年收入20456834.07元，其中财政拨款收入20456811.89元（政府性基金预算财政拨款743074.15元，一般公共预算财政拨款19713737.74元），其他收入22.18元；上年结转390971.12元；总计收入20847805.19元。较2015年部门收入增加1331108.47元，增加6.38%。

2016年支出20844258.09元，其中社会保障和就业支出206635元，医疗卫生与计划生育支出28040元，城乡社区支出19441657.42元，住房保障支出1167925.67元；结余分配22.18元，年末结转结余3524.92元；总计20847805.19元。较2015年部门支出增加1820742.65，增加8.73%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况

1．2016年一般公共预算财政拨款中基本支出13461199.96元，其中2080502事业单位离退休206635元，2100599其他医疗保障支出19400元，2100799其它人口与计划生育事务支出8640元，2120399其他城乡社区公共设施支出12058599.29元，2210201住房公积金817389.12元，2210202提租补贴350536.55元。

2. 2016年一般公共预算财政拨款中项目支出6493124.98元，全部用于2120399其他城乡社区公共设施支出。

（三）政府性预算基金情况

1．2016年政府性预算基金中基本支出 0万元。

2．2016年政府性预算基金中项目支出889543.15元，其中上年结转146469元，本年财政拨款收入743074.15元；年末结转和结余0元。

（四）“三公”经费使用情况

2016年“三公”经费为869837.22元，比2015年减少351820.78元，减少28.8%；比预算减少99962.78元，减少10.31%；其中公务接待4次，共接待16人（次），费用2005元，较上年增加1747元，增加原因为2016年有外省市的城市管理工作部门来我单位学习城市管理执法经验；公务用车购置及运行维护费867832.22元，全部用于31辆公务用车运行维护，较上年减少353567.78元。减少原因是我支队认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，并无新购置执法车辆 ，从而减少公务用车运行维护经费预算支出费用。

（五）机关运行经费执行情况说明

我支队2016年机关运行经费支出1746650.54元，较2015年增加1014382.24元，增加比例58.08%，增加原因为机构合并后，增加在职人员，故机关运行经费增加。

（六）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，我支队共有车辆31辆，单价50万元以上的通用设备0套（台），单价100万元以上的专用设备0套（台）。

（七）其他需要说明的情况

政府采购执行情况说明

我支队政府采购预算19416元，实际采购金额19416元。

   三、专业性较强的名词进行解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。

四、2016年部门决算表

详见附表。

晋中市城市管理综合执法支队2016年度决算公开表.xls