晋中市城市管理综合执法支队2016年部门预算公开
晋中市城市管理综合执法支队
2016年部门预算说明
一、部门概况
（一）主要职能
我支队受晋中市规划和城市管理局委托，行使以下城市综合管理行政执法职责：
1.行使城市规划、建设管理方面的法律、法规、规章规定的对城市规划区内的各种违法违章建设行为行政处罚权，依法强制拆除不符合城市是容貌标准的违法建筑或设施。
2.行使城市市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
3.行使城市园林绿化主要是道路、广场、游园、绿地绿化管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权。
4.行使房地产管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
5.行使城市道路、桥涵、河道等市政工程设施管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
6.行使城市环境保护方面法律、法规、规章规定的扬尘、噪声、焚烧有毒有害废物等各种违法违章行为的行政处罚权。
7.行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩的行政处罚权。
(二)机构及人员情况
我支队是经市机构编制委员会[2014]9号文件批准，于2015年2月2日正式组建的副处级全额事业单位，人员编制为172人，其中在职人员158人，退休人员4人，遗属补助1人。
根据职责，我支队设7个内设机构和8个直属机构。分别为：办公室、人事科、财务科、案件受理审查科、案卷管理科、执法监督科、法规科及八个执法大队。
二、部门预算情况说明
（一）收入预算情况
2016年收入预算2549.33万元，比2015年增加1793.39万元。
（二）一般公共预算支出情况
1．2016年基本支出 1563.06万元，2015年基本支出582.6万元，2016年比2015年增加980.46万元。
2. 2016年项目支出 878.27万元，2015年项目支出 106.39万元，2016年比2015年增加771.88万元。
3.“三公”经费情况
2016年“三公”经费预算97.1万元，比2015年增加61.6万元。其中因公出国（境）费用0万元；公务接待费2万元，比上年增加1.5万元；公务用车运行维护费95.1万元，比上年增加60.1万元。
（三）政府性预算基金情况
1．2016年基本支出 0万元，2015年基本支出0万元。
2．2016年项目支出108万元，2015年项目支出 66.95万元，2016年比2015年增加41.05万元。
项目支出主要用于违法建筑及违法广告拆除。
（四）预算绩效目标
2016年编报项目绩效目标 5个，涉及344.7万元。
（五）各类收入支出数增加原因
以上2015年的各类支出收入数仅为原晋中市城建监察支队2015年的预算数，2016年的各类收入支出数为原晋中市城建监察支队、原晋中市规划监察支队、原晋中市市容环卫监察支队、原晋中市园林监察科合并为晋中市城市管理综合执法支队后的总算。故2016年预算数较2015年预算数增加。
三、2016年部门预算表
详见附表。
