晋中市城市管理综合执法支队2017年部门预算公开
晋中市城市管理综合执法支队
2017年部门预算说明
一、部门概况
（一）主要职能
我支队受晋中市规划和城市管理局委托，行使以下城市综合管理行政执法职责：
1.行使城市规划、建设管理方面的法律、法规、规章规定的对城市规划区内的各种违法违章建设行为行政处罚权，依法强制拆除不符合城市是容貌标准的违法建筑或设施。
2.行使城市市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
3.行使城市园林绿化主要是道路、广场、游园、绿地绿化管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权。
4.行使房地产管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
5.行使城市道路、桥涵、河道等市政工程设施管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
6.行使城市环境保护方面法律、法规、规章规定的扬尘、噪声、焚烧有毒有害废物等各种违法违章行为的行政处罚权。
7.行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩的行政处罚权。
(二)机构及人员情况
我支队是经市机构编制委员会[2014]9号文件批准，于2015年2月2日正式组建的副处级全额事业单位，人员编制为172人，其中在职人员151人，退休人员6人，遗属补助1人。
根据职责，我支队设7个内设机构和8个直属机构。分别为：办公室、人事科、财务科、案件受理审查科、案卷管理科、执法监督科、法规科及八个执法大队。
二、部门预算情况说明
（一）收入预算情况
2017年收入预算8126.22万元，比2016年增加5576.89万元。
（二）一般公共预算支出情况
1．2017年基本支出 1719.73万元，2016年基本支出1563.06万元，2016年比2015年增加156.67万元。
2. 2017年项目支出830.99万元，2016年项目支出 878.27万元，2017年比2016年减少47.28万元。
3.“三公”经费情况
2017年“三公”经费预算89.8万元，比2016年减少7.3万元。其中因公出国（境）费用0万元；公务接待费0.8万元，比上年减少1.2万元，减少原因是我支队认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用；公务用车运行维护费89万元，比上年减少6.1万元，减少原因是我支队认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，从而减少公务用车运行维护经费预算支出费用。
（三）政府性预算基金情况
1．2017年基本支出 0万元，2016年基本支出0万元。
2．2017年项目支出5575.5万元，2016年项目支出108万元，2017年比2016年增加5467.5万元。
项目支出主要用于违法建筑和违法广告拆除、市城区便民市场建设项目补贴、市城区六大专项整治项目。
（四）机关运行经费预算情况
2017年机关运行经费179.63万元，其中办公费15万元、印刷费15万元、手续费0.35万元、水费12.08万元、电费30.2万元、邮电费5万元、取暖费6.07万元、物业管理费16.29万元、交通费14万元、差旅费13万元、维修（护）费5万元、租赁费0.3万元、培训费6万元、公务接待费0.8万元、劳务费3万元、工会经费16.93万元、福利费0.82万元、其他商品和服务支出13.19万元、办公设备购置费6.6万元。我支队2017年机关运行经费比上年减少4.81万元，减少原因为2016年调走5人，退休2人，故减少这7人的机关运行经费。
(五) 政府采购安排情况
2017年我单位政府采购预算4834.95万元，其中台式计算机2.7万元、便携式计算机0.6万元、移动存储器0.48万元、打印设备0.38万元、图形图案输入设备（扫描仪）0.55万元、投影仪1万元、其他计算机软件16万元、摄像机0.7万元、执法记录仪2.9万元、空调0.8万元、音响设备0.8万元、防刺服1.5万元、防刺手套0.9万元、桌类0.38万元、椅凳类0.26万元、柜类1.2万元、制服70.2万元、其他办公消耗用品12万元、装修工程13.6万元、运行维护服务费20万元、车辆维修保养费25万元、车辆加油服务40万元、餐饮服务（加班餐费）6.5万元、印刷和出版服务15万元、机动车保险服务10万元、其他建筑工程4591.5万元。
三、2017年部门预算表
详见附表。
名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。
