一、晋中市退役军人事务局部门概况

（一）主要职能

晋中市退役军人事务局主要工作是：

1.贯彻执行有关退役军人事务工作的方针政策和法律法规。

2.组织并实施退役军人思想政治和权益维护、移交安置、就业创业、军休服务、拥军优抚、褒扬纪念等管理服务工作。

3.负责其他退役军人事务工作。

（二）部门预算单位构成

部门预算主要由以下单位构成：行政单位1个（晋中市退役军人事务局），事业单位1个（晋中市退役军人服务中心）。

二、晋中市退役军人事务局部门预算情况说明

（一）预算收支情况

2021年收支预算5008.82万元，比2020年增加1756.85万元。主要是2021年抚恤、退役安置等项目增加。

（二）一般公共预算支出情况

1．2021年基本支出428.23万元，2020年基本支出323.23万元，2021年比2020年增加105万元，基本支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他交通费用、公用经费等, 增加的主要原因是机构改革，人员增加，经费增加。

2．2021年项目支出4580.59万元，2020年项目支出2928.74万元，2021年比2020年增加1651.85万元。

项目支出主要用于抚恤、退役安置等专项业务支出，增加的主要原因是2021年抚恤、退役安置等项目增加，项目预算增加。

3.“三公”经费情况

本单位无“三公”经费预算。

（三）政府性基金预算情况

本单位无政府性基金预算。

（四）机关运行经费预算情况

2021年机关运行经费53.69万元，比上年增加8.64万元。主要用于：办公费、会议费、差旅费、培训费、邮电费等。增加主要原因是机构改革，人员增加，机关运行经费增加。

（五）政府采购情况说明

本单位政府采购预算总额191.93万元，其中：计算机设备27.32万元，办公消耗用品及类似物品5.5万元，住宿和餐饮服务14.6万元，印刷服务10.09万元，图书2.35万元，信息网络及软件购置1.07万元，生活用品电器74万元，视频会议系统设备11万元，视频设备9万元，测试评估认证服务10万元，电信服务2万元，信息安全设备20万元，运行维护服务5万元。

（六）绩效目标情况说明

2021年绩效目标8个，金额1202.93万元。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

公务用车制度改革后，本单位实有汽车0辆。

2.房屋情况

本单位办公用房面积756平方米，接访大厅200平方米，共计956平方米。占用晋中市荣军医院（晋中市荣复军人精神病院）办公楼。

（八）政府购买服务情况

1.本单位政府购买服务预算114.95万元，其中：退役士兵职业教育和技能培训106.95万元，其他政府委托的法律服务5万元，其他购买服务事项3万元。

2.政府购买服务指导目录

本单位没有制定政府购买服务指导目录。

三、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

四、2021年部门预算表和项目绩效目标申报表

详见附表。

晋中市退役军人事务局项目支出绩效目标申报表.zip

2021年部门预算公开表_[003001]晋中市退役军人事务局.xls