市委网信办2021年度部门决算公开
晋中市委网信办2021年度部门决算
目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年度部门决算报表(详见附件)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 概况
一、本部门职责
市委网信办作为市委网络安全和信息化委员会的办事机构,承担市委网络安全和信息化委员会日常工作,主要工作是统筹协调网上意识形态管理、网络安全管理和信息化工作，具有政府行政管理职能。
二、机构设置情况
根据“中共晋中市委网络安全和信息化委员会办公室（晋中市互联网信息办公室）职能配置、内设机构和人员编制规定”，市委网信办机关行政编制11名，设主任一名，副主任2名，下设综合科、网络安全科和信息化发展科。
根据《关于市直涉改事业单位人员转隶及有关机构编制调整的通知》（市编办发〔2019〕94号）精神，设晋中市互联网舆情监测中心，由市委网信办管理，为公益一类事业单位，核定财政拨款事业编制10名。
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计503.21万元、支出总计586.13万元。与2020年相比，收入总计减少22.5万元，下降4%，收入减少的主要原因是上年结转项目资金的划入。支出总计减少60.25万元，下降9.3%。支出减少的主要原因是项目资金支出减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计503.21万元，其中：财政拨款收入503.2万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0.0093万元，占比0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计586.13万元，其中：基本支出185.79万元，占比31.69%；项目支出400.33万元，占比68.31%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计503.2万元、支出总计585.15万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少13.52万元，下降2.6%，收入减少的主要原因是上年结转项目资金的划入。财政拨款支出总计减少54.65万元，下降8.5%。支出减少的主要原因是项目资金支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出585.15万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少54.65万元，下降8.5%。主要原因是项目资金支出减少。其中，人员经费161.38万元，占比27.58%，日常公用经费423.77万元，占比72.42%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出585.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出544.45万元，占93.04%；社会保障和就业（类）支出15.32万元，占2.62%；卫生健康（类）支出7.04万元，占1.2%；农林水（类）支出2.59万元，占0.44%；住房保障（类）支出15.75万元，占2.68%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算566.93万元，支出决算585.15万元，完成年初预算的103.21%。其中：
一般公共服务支出年初预算528.58万元，支出决算544.45万元完成年初预算的103%，用于人员工资、奖金、绩效、工会经费、福利费、公用支出等。较2020年决算600.63万元减少56.18万元，下降9.35%，主要原因是项目资金支出减少。
社会保障和就业（类）支出年初预算15.31万元，支出决算15.32万元，完成年初预算的100%，用于医疗、养老保险等。较2020年决算17.78万元减少2.46万元，下降13.84%，主要原因是2020年度单位职工补缴过上年养老和年金。
卫生健康（类）支出年初预算7.01万元，支出决算7.04万元，完成年初预算的100.43%，用于医保、大病和独生子女费。较2020年决算5.93万元增加1.11万元，上升18.72%，主要原因是基数上调。
住房保障（类）支出年初预算16.03万元，支出决算15.75万元，完成年初预算的,98.25%，用于公积金缴纳。较2020年决算13.46万元增加2.29万元，上升17%，主要原因是基数上调。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出185.78万元，其中：人员经费160.68万元，主要包括工资福利支出160.44万元，对个人和家庭的补助0.24万元；公用经费25.1万元，主要包括商品和服务支出23.31万元，资本性支出1.79万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0.6万元，支出决算0.236万元，完成预算的39.3%，比2020年减少0.364万元，下降60.6%，主要原因是疫情影响公务接待大幅下降。
“三公”经费中只有公务接待费0.6万元，无公务用车和公务出国经费。本单位公务用车保有量为0辆。国内公务接待1次、共接待4人。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出25.1万元，比2020年增加5.82万元，增长29.36%。主要原因是：原因是在职人员增加4名。
（二）政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额149.26万元，其中：政府采购货物支出6.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出142.7万元。政府采购授予中小企业合同金额149.26万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。
（四）预算绩效情况说明
绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度市级财政预算支出全面开展绩效自评，共涉及资金586.13万元。从评价情况来看，我单位基本依据工作目标完成重点任务和全年计划，但整体预算完成度和支付进度未达到规定要求,其中1个项目因招标纠纷项目资金未支出，金额为68万元全部收回财政。
整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，整体绩效自评得分为95.3分，基本依据工作目标完成重点任务和全年计划。
第四部分 名词解释
部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分 附件
无
