晋中市委网信办2020年度部门决算
晋中市委网信办2020年度部门决算
目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 概况
一、本部门职责
市委网信办作为市委网络安全和信息化委员会的办事机构,承担市委网络安全和信息化委员会日常工作,主要工作是统筹协调网上意识形态管理、网络安全管理和信息化工作，具有政府行政管理职能。
二、机构设置情况
根据“中共晋中市委网络安全和信息化委员会办公室（晋中市互联网信息办公室）职能配置、内设机构和人员编制规定”，市委网信办机关行政编制11名，设主任一名，副主任2名，下设综合科、网络安全科和信息化发展科。
根据《关于市直涉改事业单位人员转隶及有关机构编制调整的通知》（市编办发〔2019〕94号）精神，设晋中市互联网舆情监测中心，由市委网信办管理，为公益一类事业单位，核定财政拨款事业编制6名。
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计525.71万元、支出总计646.38万元。与2019年相比，收入总计减少78.02万元，下降13%，支出总计增加247.83万元，上升62%。收入减少的主要原因是上年结转项目资金的划入，支出增加的主要原因是年初结转项目费用的使用。
二、收入决算情况说明
本年收入合计525.71万元，其中：财政拨款收入516.72万元，占比98.3%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入 0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入8.99万元，占比1.7%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计646.38万元，其中：基本支出165.63万元，占比25.62%；项目支出480.75万元，占比74.38%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%,对附属单位补助支出 0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计516.72万元、支出总计639.8万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少86.86万元，下降14.4%，财政拨款支出总计增加241.25万元，上升60%。主要原因是上年结转项目资金的使用以及人员工资、社会保险的正常幅动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出639.8万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加241.25万元，上升降37.7%。主要原因是上年结转项目资金的使用。其中，人员经费146.34万元，占比22.87%，日常公用经费493.46万元，占比77.13%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出639.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出600.63万元，占93.88%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出17.78万元，占2.78%；卫生健康（类）支出5.93万元，占0.93%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出2万元，占0.31%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%； 自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出13.46万元，占2.1%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占0%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020 年度财政拨款支出年初预算699.47万元，支出决算 639.8万元，完成年初预算的91.47%。其中：一般公共服务支出年初预算665.51万元，支出决算 600.63 万元，完成年初预算的90.25%，用于人员经费、公用经费等。较 2019 年决算增加241.25万元，增长60.53%，主要原因是上年结转项目资金的支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出165.63万元，其中：人员经费146.34万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社保和对家庭补助；公用经费19.29万元，主要包括商品服务支出和资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0.6 万元，支出 决算 0.6万元，完成预算的100%，比 2019 年增加 0.47 万元，增长 361.5%，主要原因是：2019年年初没有接待费预算，以实际支出情况为基础进行比较。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，占比 0%，和上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占比 0%，和上年持平；公务接待费支出决算 0.6万元，占 100%。 具体情况如下：国内公务接待2批次，共20人次。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2020年本部门机关运行经费支出19.28万元，比2019年增加5.46万元，占28%，原因是在职人员的增加。
（二）政府采购情况说明
2020年度，政府采购支出总额419.4万元，其中：政府采购货物支出2.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出416.8万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副 部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机 要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆， 单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元 （含）以上专用设备 0 台（套）
(四)预算绩效情况说明
(1)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度市级财政预算支出全面开展绩效自评，共涉及资金698.67万元。从评价情况来看，我单位基本依据工作目标完成重点任务和全年计划，但整体预算完成度和支付进度未达到规定要求。其中，对“关键信息基础设施网络安全检查经费”“市级网络安全普查经费”“关键信息基础设施网络安全态势感知数据平台费”“信息化专家咨询及网信队伍培训经费”4 个项目分别开展绩效评价。
(2)部门决算中项目绩效自评结果。我单位开展了4个项目绩效自评。从评价情况来看，4个项目均因预算执行慢，未达到规定进度，等级受到影响。
（五）其他需要说明的事项
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分 附件
中共晋中市委网络安全和信息化委员会办公室2020决算.pdf