市委网信办2022年度部门预算公开_中共晋中市委网络安全和信息化委员会办公室_市委工作部门及所属事业单位_部门预决算及部门“三公”经费预决算_政府财政预决算公开专栏

市委网信办2022年度部门预算公开

来源：发布时间：2022-03-23 浏览次数：次【字体：小大】

市委网信办2022年度部门预算情况说明

第一部分概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分部门预算情况说明

一、预算收支情况

二、一般公共预算支出情况

三、政府性基金预算情况

四、机关运行经费预算情况

五、政府采购安排情况说明

六、绩效目标情况说明

七、国有资产占有使用情况

八、政府购买服务情况

第三部分名词解释

第四部分 2022年部门预算表和项目绩效目标申报表（详见附表）

一、部门预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、政府性基金预算收入表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算收支预算表

十、三公经费支出表

十一、机关运行经费表

十二、项目绩效目标申报表

一、市委网信办概况

（一）主要职能

市委网信办作为市委网络安全和信息化委员会的办事机构,承担市委网络安全和信息化委员会日常工作,主要工作是统筹协调网上意识形态管理、网络安全管理和信息化工作，具有政府行政管理职能。

（二）部门预算单位构成

市委网信办预算主要由以下单位构成：市委网信办。

二、市委网信办预算情况说明

（一）预算收支情况

2022年收支预算602.39万元,2021年收支预算566.93万元,2022年比2021年增加35.46万元，增加的主要原因是我办事业编制增加，去年新招录四名事业人员。

（二）一般公共预算支出情况

1．2022年基本支出204.08万元，2021年基本支出165.23万元，2022年比2021年增加38.85万元，基本支出包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、工会经费、福利费、住房公积金、提租补贴、采暖补贴等。增加的主要原因是新增正式在编人员四名。

2．2022年项目支出398.31万元，2021年项目支出401.7万元，2022年比2021年减少3.39万元。

项目支出主要用于日常业务费32万元，市级网络安全普查经费90万、互联网信息监管指挥平台60万、关键信息基础设施网络安全态势感知平台服务费120万、网络安全培训经费45万，市对县工作指令传输系统经费10万，其他项目经费41.31万元。减少的主要原因是对项目进行了优化调整，提高资金周转效率。

3.“三公”经费情况

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算0.6万元，与2021年持平，其中因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0.6万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。

（三）政府性基金预算情况

本单位无政府性基金预算。

（四）机关运行经费预算情况

2022年机关运行经费26.92万元，比上年增加1.67万元。其中办公经费19.73万，会议费1.5万，培训费0.5万，其他经费5.19万元。增加的主要原因是新增四名正式在编人员。

（备注：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费，专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。）

（五）政府采购情况说明

本单位政府采购预算总额273.13万元，其中：计算机设备1.26万元，纸质文具及办公用品1.6万元，其他货物0.28万元，项目服务269.99万元。

（六）绩效目标情况说明

2022年共八个项目设置绩效目标，详见附表。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

公务用车制度改革后，机关及下属事业单位无任何车辆。

2.房屋情况

机关及下属单位办公用房面积375.27平方米。

（八）政府购买服务情况

本单位没有政府购买服务情况。

三、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。

6、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

7、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

9、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费等。

10、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

四、2022年部门预算表和项目绩效目标申报表

详见附表。

2022年中共晋中市委网络安全和信息化委员会办公室预算公开表.xls