市委网信办2021年度部门预算情况说明

一、市委网信办概况

（一）主要职能

市委网信办作为市委网络安全和信息化委员会的办事机构,承担市委网络安全和信息化委员会日常工作,主要工作是统筹协调网上意识形态管理、网络安全管理和信息化工作，具有政府行政管理职能。

（二）部门预算单位构成

市委网信办预算主要由以下单位构成：市委网信办。

二、市委网信办预算情况说明

（一）预算收支情况

2021年收支预算566.93万元,2020年收支预算699.47万元,2021年比2020年减少132.54万元，减少的主要原因是财政对项目经费进行了压缩。

（二）一般公共预算支出情况

1．2021年基本支出165.23万元,2020年基本支出150.07万元，2021年比2020年增加15.16万元，基本支出包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、工会经费、福利费、住房公积金、提租补贴、采暖补贴等。增加的主要原因是新增正式在编人员一名。

2．2021年项目支出401.7万元，2020年项目支出549.4万元，2021年比2020年减少147.7万元。

项目支出主要用于日常业务费42万元，市级网络安全普查经费90万、互联网信息监管指挥平台60万、关键信息基础设施网络安全态势感知平台服务费68万、网络安全培训经费50万，其他项目经费91.7万元。减少的主要原因是对项目进行了优化调整，提高资金周转效率。

3.“三公”经费情况

2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算0.6万元，其中因公出国（境）费用0万元；公务接待费0.6万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。

（三）政府性基金预算情况

本单位无政府性基金预算。

（四）机关运行经费预算情况

2021年机关运行经费25.25万元，比上年增加4.09万元。其中其他交通费用9.6万元，工会经费1.92万元，福利费3.35万元，差旅费0.5万元，其他经费9.88万元。增加的主要原因是新增一名正式在编人员。

（备注：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费，专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。）

（五）政府采购情况说明

本单位政府采购预算总额297.9万元，其中：计算机设备采购6.95万元，其他货物14.85万元，项目服务268.9万元，修缮工程7.2万元。

（六）绩效目标情况说明

2021年无绩效目标。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

公务用车制度改革后，机关及下属事业单位无任何车辆。

2.房屋情况

机关及下属单位办公用房面积375.27平方米。

（八）政府购买服务情况

本单位没有政府购买服务情况。

三、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

四、2021年部门预算表

详见附表。

市委网信办2021年部门预算公开表_[705001]中共晋中市委网络安全和信息化委员会办公室.xls