一、晋中市直工委部门概况

（一）主要职能

晋中市直属机关工作委员会（简称市直工委）是中共晋中市委的派出机构，履行党章、《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》和市委赋予的职责,领导市直机关党的工作，向市委负责并报告工作。

（二）部门预算单位构成

    部门预算主要由以下单位构成：晋中市直工委为正处级行政单位。

二、市直工委部门预算情况说明

（一）预算收支情况

2020年收支预算253.57万元，比2019年减少83.78万元。主要是机构改革人员划走，各项经费减少。

（二）一般公共预算支出情况

1．2020年基本支出239.75万元，2019年基本支出287.35万元，2020年比2019年减少47.6万元，基本支出包括公共服务支出，社会保障和就业支出，医疗卫生与计划生育支出，住房保障支出, 减少的主要原因是机构改革人员划走，各项经费减少。

2．2020年项目支出14万元，2019年项目支出50万元，2020年比2019年减少36万元。

项目支出主要用于市直机关宣传教育经费、党员教育以及市直纪工委办案经费开支，减少的主要原因是核减一个项目。

3.“三公”经费情况

2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算0.2万元，比2019年减少0.8万元，其中公务接待费0.2万元，比上年减少0.8万元。减少的主要原因是公务接待费预算减少。

（三）政府性基金预算情况

本单位无政府性基金预算。

（四）机关运行经费预算情况

2020年机关运行经费18.57万元，比上年减少1.23万元。主要用于：办公费，印刷费，邮电费，差旅费，会议费，福利费，公务接待费，办公设备购置和其他商品和服务支出。减少的主要原因是机关人员减少，运行经费相应减少。

（五）政府采购情况说明

本单位政府采购预算总额7.99万元，其中：家具用具2.99万元，办公消耗用品及类似物品2万元，采购目录外限额以上服务类3万元。

（六）绩效目标情况说明

2020年绩效目标2个，金额9元。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

公务用车制度改革后，公车全部交回车改办，单位账户上保留车辆一辆，但实际由机关事务管理局车辆调配中心使用。

2.房屋情况

局机关及下属单位办公用房面积149平方米。

   （八）政府购买服务情况

没有政府购买服务。

三、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

四、2020年部门预算表和项目绩效目标申报表

    详见附表。

市直工委预算公开表.xls

党员教育管理经费.xlsx

宣传教育经费.xlsx