第1部分  概况

1、本部门主要职责

晋中市直属机关工作委员会（简称市直工委）是中共晋中市委的派出机构，履行党章、《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》和市委赋予的职责,领导市直机关党的工作，向市委负责并报告工作。

2、机构设置情况

晋中市直工委为正处级行政单位。

第2部分  2018年度部门决算报表(详见附表)

       一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入合计299.73万元，比2017减少80.85万元，下降21.24%，主要原因是：纪工委办案经费开支经市纪委统一调配，由原来的100万减少为5万元；2018年度支出合计299.67

万元，比2017减少85.19万元，下降22.13%，主要原因是：纪工委办案经费开支减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计299.73万元，其中：财政拨款收入299.67万元，占比99.97%；其他收入0.06万元，占比0.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计299.67万元，其中：基本支出283.37万元，占比94.56%；项目支出13.13万元，占比4.38%，年末结转3.17万元，占比1.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入合计299.67万元，比2017减少77.51万元，下降20.55%。主要原因是纪工委办案经费开支减少；2018年度财政拨款支出合计296.50万元，比2017减少84.96万元，下降22.27%。主要原因是纪工委办案经费开支减少。

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出296.50万元，占本年支出合计的98.94%。与2017年相比，财政拨款支出减少84.96万元，下降22.27%。主要原因是纪工委办案经费开支减少。其中，人员经费243.32万元，占比82.06%，日常公用经费40.04万元，占比13.50%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出221.82万元，完成预算的90.30%，用于人员支出、机关运行经费及项目经费开支。较2017年决算减少37.31万元，下降10.38%，主要原因人员变动及项目金额变动。社会保障和就业支出33.45万元，完成预算的70.06%，医疗卫生与计划生育支出9.40万元，完成预算的89.86%，住房保障支出涉及支出25.37万元，完成预算的91.56%，

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门无三公经费开支。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年本部门机关运行经费支出40.04万元。比2017年减少3.62万元，降低8.29%。主要原因是：经费节约。

（二）政府采购情况说明

2018年度，政府采购支出总额2.78万元，其中：政府采购货物支出2.78万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆。此车辆在车改中已收回，现由晋中市机关事务管理局车辆调度平台使用，由于未收到财政局账务处理通知，我委仅做挂账处理。

（四）预算绩效情况说明

2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款5万元。2019年根据市财政局绩效评价工作部署，我部门对2018年度部门整体支出开展自评价，评价金额5万元，评价得分85分，结果为良好。

（5）其他需要说明的事项

        无

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

中国共产党晋中市直机关工作委员会2018年度决算公开.xls