改革办培训费(1).xls

行政政法科_[411]中国共产党晋中市委员会政策研究室(1).xls

晋中市委政策研究室2020年度部门预算情况说明

一、概况

（一）主要职能

根据市委的中心工作和工作部署，组织有关全市经济和社会发展及政治、文化和党建方面等一些方针、政策问题的调查研究，给市委提出决策依据和建议；承担全面深化改革办公室工作，全面统筹、谋划、推进、协调全市国家资源型经济转型综合配套改革事项；牵头起草市委重要文稿、讲话、报告；组织、联络、协调全市各方面的调研力量，形成多层次的政研网络；完成市委交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成    

　　部门预算主要由以下单位构成： 部门预算编制基本情况说明：报表包括晋中市委政策研究室一个单位，其中本级行政一个，本级事业（全额事业）两个，纳入统计范围的行政编制数量13人，实有13人；事业编制数12人，实有7人。退休人员4人。

二、预算情况说明

（一）预算收支情况

2020年收支预算268.48万元，比2019年减少97.34万元，减少26.61%。主要减少一般性公共服务2020年预算213.34万元，比2019年的319.24万元减少105.9万元，减少33.17%；社会保障和就业2020年预算22.93万元，比2019年的22.01万元增加0.92万元，增加4.18%；医疗卫生与计划生育2020年预算9.88万元，比2019年的7.18万元增加2.7万元，增加37.6%；住房保障2020年预算22.33万元。比2019年17.39万元增加4.94万元，增加28.41%；

（二）一般公共预算支出情况

1．2020年基本支出231.48万元，2019年基本支出188.82万元，2020年比2019年增加42.66万元，基本支出包括一般公共服务预算176.34万元，社会保障和就业预算22.93万元, 卫生健康预算9.88万元，住房保障预算22.33万元，增加主要原因是工资增长和人员的增加。

2．2020年项目支出37万元，2019年项目支出177万元，2020年比2019年减少140万元。

项目支出主要用于政研工作调研及改革办工作（改革论坛、改革评估、改革培训、改革宣传），减少的主要原因是市委工作的调整。

3.“三公”经费情况

2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算0.2万元，比2019年增加0万元，其中公务接待费0.2万元，同上年持平。

（三）政府性基金预算情况

本单位无政府性基金预算。

（四）机关运行经费预算情况

2020年机关运行经费预算19.58万元，比上年17.15增加2.43万元。主要用于：办公费6.63万元（包括改革办工作经费），差旅费2.97万元、公务接待费0.2万元、业务委托费0.6万元、工会经费2.61万元、福利费4.57万元、以及其他费用2万元。

增加的主要原因是人员的增加。

（五）政府采购情况说明

本单位政府采购预算总额1.87万元，其中：办公设备1.2万元，硒鼓、粉盒0.67万元。

（六）绩效目标情况说明

2020年绩效目标2个，金额29万元。

（七）国有资产占有使用情况

本单位无车辆，办公在晋中市委大院，由管理局统一管理。（八）政府购买服务情况

本单位没有政府购买服务情况。

三、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

四、2020年部门预算表和项目绩效目标申报表

    详见附表。