中国共产党晋中市委员会政策研究室2018年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门主要职责

根据市委的中心工作和工作部署，组织有关全市经济和社会发展及政治、文化和党建方面等一些方针、政策问题的调查研究，给市委提出决策依据和建议；承担全面深化改革办公室工作，全面统筹、谋划、推进、协调全市国家资源型经济转型综合配套改革事项；牵头起草市委重要文稿、讲话、报告；组织、联络、协调全市各方面的调研力量，形成多层次的政研网络；完成市委交办的其他任务。

　　二、机构设置情况

　　晋中市委政策研究室属于行政单位，其中本级行政一个，本级事业（全额事业）两个（非独立核算单位），纳入统计范围的行政编制数量13人，实有14人；事业编制数12人，实有3人。退休人员4人。

　　第二部分  2018年度部门决算报表(详见附表)

　　一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入合计257.31万元，比2017年219.72万元增加37.59万元，增长18%，主要原因是人员调动及项目变化；2018年度支出合计257.31万元，比2017年219.72万元增加37.59万元，增长18%，主要原因是人员调动及项目变化。

二、收入决算情况说明

本年收入合计257.31万元，其中：财政拨款收入257.31万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计257.31万元，其中：基本支出166.24万元，占比65.17%；项目支出88.86万元，占比34.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入合计257.31万元，比2017增加（减少）37.59万元，增长18%。主要原因是人员调动及项目变化；2018年度财政拨款支出合计257.31万元，比2017增加37.59万元，增长18%。主要原因是人员调动及项目变化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出257.31万元，占本年支出合计的100%。与2017年219.72万元相比，财政拨款支出增加37.59万元，增长18%。主要原因是人员调动及项目变化。其中，人员经费141.88万元，占比56%，日常公用经费113.23万元，占比44%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出215.18万元，完成预算的108%，用于基本支出132.36万元，项目支出82.82万元。较2017年决算增加50.７7万元，增长131%，主要原因个人增资及改革办项目支出增加；社会保障和就业支出（行政单位离退休）支出13.70万元，比201７年减少8.51万元，减少38.32%，主要人员调出，调进人员无法及时缴费；医疗保障支出5.16万元，比201７年减少1.25万元，减少0.2%，主要原因人员变动；住房改革支出15.03万元，比201７年增加1.13万元，增加8.13%，主要原因人员调动。涉及支出专业名词解释中说明。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度，本部门无“三公”经费

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年本部门机关运行经费支出24.37万元，比2017年增加１万元，增长4.28%。主要原因是：人员调动。

（二）政府采购情况说明

2018年度，政府采购支出总额3.86万元，其中：政府采购货物支出3.86万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至201８年12月31日，本部门无国有资产占用情况。

（四）预算绩效情况说明

2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款255.11万元。2019年根据市财政局绩效评价工作部署，我部门对2018年度部门整体支出开展自评价，评价金额255.11万元，评价得分95分，结果为优秀。

（五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

中共晋中市委政策研究室.XLS