中共晋中市委宣传部2020年度部门决算
中共晋中市委宣传部2020年度
部门决算
目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 概况
一、本部门职责
为政府经济综合管理部门，根据中央、中宣部、省委、市委的要求，结合我市情况，制定宣传规划，提出实施方案，部署工作任务。负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作。负责市委理论学习中心组理论学习的有关工作。联系市社会科学院（市委讲师团）、市社科联。负责引导社会舆论，指导、协调各新闻单位的工作。对市广播电视局、日报社的工作实施方针、政策的指导。负责从宏观上指导全市精神产品生产和文化事业建设。负责规划、部署全局性的党员教育和思想政治工作，组织开展思想教育活动；负责全市爱国主义教育基地的建设和管理；负责全市政工职称的评定和政工师的管理工作。负责谋划全市对外宣传工作，组织协调我市对外宣传和网上新闻宣传工作。负责规划部署全市精神文明建设工作；组织指导全市群众性精神文明创建活动。指导协调全市文化市场建设和管理，落实“扫黄打非”任务，做好督导检查工作，及时掌握研究文化市场发展动向和趋势。
二、机构设置情况
晋中市委宣传部共有行政单位1个，为中共晋中市委宣传部；参公单位1个，分别为：晋中市思想政治工作研究会；事业单位1个，为晋中市宣传工作指导中心。
晋中市委宣传部共有行政编制31个。现有在职人员30人（处级及以下），其中厅级2人（1人编制单列），处级9人，科级及以下20人。离休人员2人，退休人员10人。
政研会事业编制4人（参照公务员管理），现在职人员2人，分别为科级1人，科员1人。
晋中市宣传工作指导中心有全额事业编制16人，现在职人员3人，分别为科级1人，科员1人，试用期1人。
2020年，行政在职人员调走2人（范贺平、欧成俊），行政转退休1人，调入5人（孙军军、刘心爱、聂嘉、王昕、石建兰），事业人员2人调入（王光宇、段慧芳），退休死亡1人。
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计2746.950961万元、支出总计2818.987536万元。与2019年相比，收入总计增加205.198563万元，增加8.07%，支出总计增加728.306508元，增加34.84%。主要原因是项目经费的增加，并支“左权民歌汇”活动相关费用。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计2746.950961万元，其中：财政拨款收入2730.835876万元，占比99.41%；其他收入16.115085万元，占比0.59%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计2818.987536万元，其中：基本支出533.647501万元，占比18.93%；项目支出2285.340035万元，占比81.07%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计2730.835876万元、支出总计2805.730386万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加189.083478万元，增加7.44%，财政拨款支出总计增加715.049358万元，增加34.2%。主要原因是项目经费的增加，并支“左权民歌汇”活动相关费用。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出2787.318376万元，占本年支出合计的98.88%。与2019年相比，财政拨款支出增加864.606038万元，增加44.92%。主要原因是项目经费的增加，并支“左权民歌汇”活动相关费用。其中，人员经费466.012196万元，占比16.72%，日常公用经费2321.30618万元，占比83.28%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出2805.730386万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1348.815938万元，占48.07%；文化旅游体育与传媒（类）支出1286.2743万元，占45.84%；社会保障和就业（类）支出88.693123万元，占3.16%；卫生健康（类）支出16.462245万元，占0.59%；城乡社区（类）支出18.412010万元，占0.66%；农林水（类）支出5万元，占0.18%；住房保障（类）支出42.07277万元，占1.5%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算5664.5400万元，支出决算2805.730386万元，完成年初预算的49.53%。其中：
一般公共服务支出年初预算1081.36万元，支出决算1348.815938万元完成年初预算的125.73%，用于人员工资、奖金、绩效、工会费用、福利费、公用支出等。较2019年决算减少80.298626万元，下降5.62%，主要原因人员减少，疫情其间会议费用等支出减少。文化旅游体育与传媒支出年初预算4523.34万元，支出决算1286.2743万元，完成年初预算的28.44%，用于文化产业相关活动项目经费。较2019年决算减少963.67364万元，下降298.72%，主要原因是因疫情影响，文产相关活动未按期开展。社会保障和就业支出年初预算64.44万元，支出决算88.693123万元，完成年初预算的137.64%，用于人员养老保险、离休人员工资、死亡人员抚恤金等。较2019年决算减少19.400065万元，下降17.95%，主要原因人员减少，死亡人员抚恤金标准不同。卫生健康支出年初预算16.92万元，支出决算16.462245万元，完成年初预算的97.29%，用于人员医保、其他社会保障、独生子女奖励金等。较2019年决算减少1.569445万元，下降8.7%，主要原因人员减少。住房保障支出年初预算41.48万元，支出决算42.07277万元，完成年初预算的101.43%，用于人员公积金等。较2019年决算减少3.091366万元，下降6.84%，主要原因人员减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出520.390351万元，其中：人员经费450.319871万元，主要包括人员工资、奖金、绩效、工会费用、福利费等；公用经费70.07048万元，主要包括用于保障宣传工作日常事务正常运行的办公、会议、印刷、劳务等费用。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2020年无“三公”经费支出，与2019年持平。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2020年机关运行经费支出70.07048万元，比2019年减少19.082043万元，降低21.40%。主要原因是：人员减少，人员经费标准下降。
（二）政府采购情况说明
2020年度政府采购支出总额861.6万元，其中：政府采购服务支出861.6万元。政府采购授予中小企业合同金额561.48万元，占政府采购支出总额的65.17%。其中：授予小微企业合同金额561.48万元，占政府采购支出总额的65.17%.
（三）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，其他用车1辆。
（四）预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度市级财政预算支出全面开展绩效自评，共涉及7个项目共计预算资金2560.88万元。从评价情况来看，各个项目均能严格按照相关规定和办法严格落实，从数量和质量上保证项目实施效果，基本能达到预期目标。总体评价良好。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
文化产业发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为2280万元，执行数为2280万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2020年市级资金总额2,280万元，项目数量50个，因2020年发生疫情，资金分两批下达，第一批项目数量21个，资金总额1,226.40万元，其中以贴息方式下达的项目3个，金额191.40万元、以资助方式下达的项目数量18个，金额1,035.00万元；第二批项目数量29个，资金总额1053.57万元，其中以贴息方式下达的项目3个，金额105.27元、以资助方式下达的项目数量26个，金额948.33万元。
城市品牌策划及宣传推广项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本次巡演以“奋斗礼赞”为主题，歌颂了各个历史时期中国人民奋斗不屈的民族精神，展现了晋中改革发展的巨大成就。演出突出红色太行，充分展现了山西这块红色热土的新风貌、新气象。节目策划突出“时空错位的家书”，以左权将军与夫人的一组家书结合女儿、母亲等角色的倾诉，赋予话剧独白的形式，感人至深，催人泪下，以动情的演绎展现了抗战英雄的无私情怀。歌曲尾声，左权将军外孙沙峰现身说法，以家书真迹和历史片段，展现了左权将军的坚定信念和高风亮节，诠释了“不忘初心、牢记使命”的深刻内涵。
农村公益电影放映补助配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.6分。全年预算数为89.84万元，执行数为89.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我市全年放映任务为33993场（行政村32184场，学校1809场）在全市2682个行政村，201所寄宿制学校进行公益电影放映。由于2020年疫情影响，公益电影放映从7月底开始，截至年底共完成28010场（行政村26547场，学校1463场），完成了全年任务的82.4%。农村公益电影放映工作较好地满足农村广大农民群众文化精神生活的需求，促进了社会主义核心价值观的宣传教育，取得了很好的社会效益。农村公益电影放映保障了我市农民群众享受到文化权益，得到了群众认可和欢迎。
（五）其他需要说明的事项
无
第四部分 名词解释
部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分 附件
