中国共产党晋中市委员会宣传部

2018年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门主要职责

中国共产党晋中市委员会宣传部为政府经济综合管理部门，根据中央、中宣部、省委、市委的要求，结合我市情况，制定宣传规划，提出实施方案，部署工作任务。负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作。负责市委理论学习中心组理论学习的有关工作。联系市社会科学院（市委讲师团）、市社科联。负责引导社会舆论，指导、协调各新闻单位的工作。对市广播电视局、日报社的工作实施方针、政策的指导。负责从宏观上指导全市精神产品生产和文化事业建设。负责规划、部署全局性的党员教育和思想政治工作，组织开展思想教育活动；负责全市爱国主义教育基地的建设和管理；负责全市政工职称的评定和政工师的管理工作。负责谋划全市对外宣传工作，组织协调我市对外宣传和网上新闻宣传工作。负责规划部署全市精神文明建设工作；组织指导全市群众性精神文明创建活动。指导协调全市文化市场建设和管理，落实“扫黄打非”任务，做好督导检查工作，及时掌握研究文化市场发展动向和趋势。

二、机构设置情况

晋中市委宣传部共有行政编制25个。现有在职人员22人，其中厅级2人（编制单列），处级7人（包含纪检组长1人），科级13人，科员2人。离休人员3人，退休人员9人。

政研会有事业编制4人（参照公务员管理），现在职人员4人，分别为科级2人，科员2人。

晋中市精神文明创建指导中心有全额事业编制6人，现在职人员1人（科员）。

 互联网信息办公室有事业编制16人，现有在职人员6人，分别为处级1人，科级3人，科员2人。

第二部分  2018年度部门决算报表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入合计3497.53万元，比2017增加1066.49万元，增长43.86%，主要原因是：文化产业专项资金（爱上晋中系列推介活动深圳站700）项目经费的增加；2018年度支出合计3417.52万元，比2017增加917.52万元，增长（下降）36.7%，主要原因是：文化产业专项资金（爱上晋中系列推介活动深圳站700）项目经费支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3497.53万元，其中：财政拨款收入3497.53万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3417.75万元，其中：基本支出518.11万元，占比15.16%；项目支出2899.64万元，占比84.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入合计3497.53万元，比2017增加1066.49万元，增长43.86%。主要原因是文化产业专项资金（爱上晋中系列推介活动深圳站700）项目经费的增加；2018年度财政拨款支出合计3417.75万元，比2017增加917.75万元，增长36.71%。主要原因是文化产业专项资金（爱上晋中系列推介活动深圳站700）项目经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出3417.75万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出增加917.75万元，增长36.71%。主要原因是文化产业专项资金（爱上晋中系列推介活动深圳站700）项目经费的增加。其中，人员经费449.20万元，占比13.14%，日常公用经费71.69万元，占比2.1%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出1255.87万元，完成预算的95.66%，用于人员工资日常工作经费的支出。较2017年决算增加134.14万元，增长12%，主要原因人员工资的增加。文化体育与传媒支出296.86万元，完成预算的92.76%，用于宣传文化活动的支出。较2017年决算减少462.92万元，主要原因是2017年举行的“爱上晋中”系列活动，在北京举办的大型对外宣传活动周，项目费用增加，并且2017年深圳文博会、省文博会同时举办，增加了项目支出。社会保障和就业支出75.89万元，完成预算的100%。较2017年减少7.6万元，主要原因是离退休人员的减少。医疗卫生与计划生育支出16.34万元，完成预算的100%，用于人员医疗保险及生育保险的支出。较2017年增加0.82万元，增长5.28%，主要原因是人员工资基数的增加。城乡社区支出1705.3万元，完成预算的100%，用于文化产业专项资金（爱上晋中系列推介活动深圳站700）。较2017年增加1705.3万元，增长100%。农林水支出25.64万元，完成预算的100%，用于省级文明城市创建的支出。较2017年增加18.64万元，增长266%，主要原因是“四城联创”及“爱上晋中”及晋中文旅推介的支出。住房保障支出41.83万元，完成预算的100%，用于公积金及提租补贴的支出。较2017年增加3.19万元，增长8.26%，主要原因是基数的增加。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为3.33万元。完成预算的59.25%，比上年增减少2.11万元，下降38.79%，原因是：公务招待费用的减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.33万元，占比100%，比上年增加1.6万元，增长（下降）92.49%；公务接待费支出决算0万元，占0比%，比上年减少3.71万元，下降100%。具体情况如下：我部门减少了公务接待的开支。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年本部门机关运行经费支出71.69万元，比2017年增加8.06万元，增长12.67%。主要原因是：机关新购进了办公设备。

（二）政府采购情况说明

2018年度，政府采购支出总额1241.57万元，其中：政府采购货物支出21.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1219.76万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是机关日常事务用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目5个,涉及一般公共预算当年拨款2899.65万元。2019年根据市财政局绩效评价工作部署，我部门对2018年度部门整体支出开展自评价，评价金额2899.65万元，评价得分95分，结果为优秀；自评项目5个，涉及金额3579万元，评价结果等级为优秀的5个，等级良好的0个。

（五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

     一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

     二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

     三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

     四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

     五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

     六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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