晋中市委老干部局2018年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门主要职责

晋中市委老干部局成立于1983年，是晋中市委主管全市离退休干部工作的职能部门，归口晋中市委组织部。工作职责：认真贯彻执行中央和省、市有关老干部工作的方针、政策，结合我市的实际情况，制定具体实施办法和细则；开展调查研究，为市委、政府和有关部门制定离退休干部工作的政策规定提供情况和依据；负责指导全市落实离退休干部工作方针、政策，对具体执行情况进行督促检查；督促离退休干部政治和生活待遇的落实；检查、督促、指导全市离退休干部的党组织建设，加强离退休干部的学习教育，做好思想政治工作；宣传离退休干部的历史功绩、现实作用和先进事迹，宣传老干部工作的重要意义；引导离退休干部在新形势下发挥作用；指导全市老干部活动中心(室) 和老年大学工作，组织离退休干部开展丰富多彩的文体健身活动；处理离退休干部来信来访；指导全市老干部工作部门的自身建设；完成市委市政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

    我单位为一级独立核算部门。单位编制12个，实有12人。下设6个科室，其中包括办公室、政治待遇科、生活待遇科、市直科、宣调科、老年教育管理科。

第二部分  2018年度部门决算报表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入合计383.02万元，比2017减少58.33万元，下降13.22%，主要原因是：退休人员工资发放移交市养老保险中心；2018年度支出合计381.12万元，比2017减少60.18万元，下降13.64%，主要原因是：退休人员工资发放移交市养老保险中心。

二、收入决算情况说明

本年收入合计383.02万元，其中：财政拨款收入382.98万元，占比99.99%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0.04万元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计381.12万元，其中：基本支出186.79万元，占比49.01%；项目支出194.33万元，占比50.99%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入合计382.98万元，比2017减少58.32万元，下降13.22%。主要原因是退休人员工资发放移交市养老保险中心；2018年度财政拨款支出合计381.12万元，比2017减少60.18万元，下降13.64%。主要原因是退休人员工资发放移交市养老保险中心。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出381.12万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出减少60.18万元，下降13.64%。主要原因是退休人员工资发放移交市养老保险中心。其中，人员经费182.41万元，占比47.87%，日常公用经费198.71万元，占比52.13%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出313.88万元，完成预算的98.4%，用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出。较2017年决算减少21.96万元，下降7%，主要原因：节约开支。

社会保障和就业支出37.75万元，完成预算的55.79%，用于离退休费。较2017年决算减少41.41万元，减少52.31%，主要原因：退休人员工资发放移交市养老保险中心。

医疗卫生和计划生育支出6.04万元，完成预算的99.83%，用于缴纳职工医疗保险，较2017年增加1.08万元，增长21.77%，主要原因：社保基数上调。

住房保障支出17.31万元，完成预算的100.64%，用于缴纳职工的住房公积金及提租补贴，较2017年决算增加2.47万元，增长16.64%，主要原因：住房公积金基数上调。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为4.74万元，完成预算的84.65%，比上年增加0.14万元，增长2.98%，原因是：接待费用增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算4.51万元，占比95.21%，比上年减少0.09万元，下降1.95%；公务接待费支出决算0.23万元，占比4.79%，比上年增加0.23万元，增长4.79%。具体情况如下：

“三公”经费支出相关的公务用车保有量为3辆；国内公务接待的批次为2批，其中第一批为重庆老干局异地慰问接待，人数为6人，第二批为省局调研督查接待，人数为11人。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年本部门机关运行经费支出36.96万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年增加10.85万元，增长41.55%。主要原因是：办公费、印刷费、差旅费等相关费用有所增加。

（二）政府采购情况说明

2018年度，政府采购支出总额21.12万元，其中：政府采购货物支出4.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.34万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2018年度，本部门实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款36.23万元。2019年根据市财政局绩效评价工作部署，我部门对2018年度部门整体支出开展自评价，评价金额409.89万元，评价得分91.2分，结果为优秀；自评项目3个，涉及金额36.23万元，评价结果等级为优秀的2个，等级良好的0个。

（五）其他需要说明的事项

    无

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、 “三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

中国共产党晋中市委员会老干部局（2018年决算公开表）.xls