晋中市委讲师团2020年度部门预算
晋中市委讲师团2020年度部门预算情况说明
一、讲师团部门概况
（一）主要职能
讲师团是市委对在职干部进行马克思主义基本理论教育和形势任务教育的职能机构，是全市开展理论学习、理论宣传和理论研究的专职队伍，承担全市在职干部理论学习、宣传、研究的组织、管理和培训等工作。
（二）部门预算单位构成
部门预算主要由市委讲师团1个单位构成。
二、讲师团部门预算情况说明
（一）预算收支情况
2020年收入预算189.66万元，比2019年增加0.26%。支出预算138.91万元，比2019年增加5.60%万元。主要是人员工资的正常调整和各类社保金增加、固定资产采购。
（二）一般公共预算支出情况
1．2020年基本支出153.32万元，2019年基本支出175.17万元，2020年比2019年减少21.85万元，基本支出包括工资福利支出，商品服务支出，对个人和家庭的补助支出，其他资本性支出，减少的主要原因是2020年在职人员减少。
2．2020年项目支出36.34万元，2019年项目支出14万元，2020年比2019年增加22.34万元。
项目支出主要用于《晋中理论动态》的编印和外出学习培训、晋中市理论学习中心组学习秘书培训班、党的全国代表会议和党的中央全会精神培训班培训项目，增加的主要原因是按照上级文件要求，开展“晋中市理论学习中心组学习秘书培训班、党的全国代表会议和党的中央全会精神培训班培训”。
3.“三公”经费情况
2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算0.5万元，比2019年减少0.5万元，其中因公出国（境）费用0万元，公务接待费0.5万元，比上年减少0.5万元；公务用车运行维护费0万元；减少的主要原因是本着节约的原则。
（三）政府性基金预算情况
本单位无政府性基金预算。
（四）机关运行经费预算情况
2020年机关运行经费17.21万元，比上年减少4.4万元。主要用于：办公费、印刷费、差旅费、维修费、会议、办公设备购置。减少的主要原因是人头费减少、人员减少。
（五）政府采购情况说明
本单位政府采购预算总额23.31万元，其中：家具用具2.87万元，纸质文具及办公用品、硒鼓、粉盒0.6万元，住宿服务8.04万元，餐饮服务7.6万元，印刷服务4.2万元。
（六）绩效目标情况说明
2020年绩效目标4个，金额36.34万元。
（七）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
本单位无此情况
2.房屋情况
使用机关事务管理局房屋，办公用房面积223平方米。
（八）政府购买服务情况
本单位没有政府购买服务情况。
三、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
四、2020年部门预算表和项目绩效目标申报表
详见附表。
行政政法科_[420]中国共产党晋中市委员会讲师团(1).xls