晋中市委讲师团2018年度部门决算
晋中市委讲师团2018年度部门决算
第一部分 概况
一、本部门主要职责
讲师团是市委对在职干部进行马克思主义基本理论教育和形势任务教育的职能机构，是全市开展理论学习、理论宣传和理论研究的专职队伍，承担全市在职干部理论学习、宣传、研究的组织、管理和培训等工作。
二、机构设置情况
我单位属参公事业单位，正处建制，编制15人，2018年底在职人员12人，下设4个科室，办公室、宣讲科、政教科、研究室。
第二部分 2018年度部门决算报表(详见附表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入合计212.63万元，比2017减少49.65万元，下降23%，主要原因是：单位的退休老干部工资由社保统发。2018年度支出合计212.63万元，比2017减少49.65万元，下降23%，主要原因是：单位的退休老干部工资由社保统发。
二、收入决算情况说明
本年收入合计212.63万元，其中：财政拨款收入199.25万元，占比99.26%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入1.4万元，占比0.06%; 项目支出结转和结余11.90万元，占比0.55%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计212.63万元，其中：基本支出157.46万元，占比77.05%；项目支出49.06万元，占比23.07%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入合计199.25万元，比2017减少30.59万元，下降15.35%。主要原因是：单位的退休老干部工资由社保统发。2018年度财政拨款支出合计199.25万元，比2017减少30.59万元，下降15.35%。主要原因是：单位的退休老干部工资由社保统发。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出199.25万元，占本年支出合计的96.48%。与2017年相比，财政拨款支出减少30.59万元，下降15.35%。主要原因是：单位的退休老干部工资由社保统发。其中，人员经费147.63万元，占比74.09%，日常公用经费49.38万元，占比24.78%。
（二）财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共服务支出197.01万元，完成预算的95.4%，其中：基本支出157.46万元，用于工资福利支出等。项目支出39.56万元，主要用于绩效项目、扶贫等支出。较2017年决算减少32.84万元，减少16.67%，主要原因是：单位的退休老干部工资由社保统发。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0.2万元，完成预算的15%，和上年基本持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，和上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占比0%，和上年持平；公务接待费支出决算0.2万元，占100%，和上年持平。具体情况如下：国内公务接待2批次，共40人次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2018年本部门机关运行经费支出18.88万元，与2017年相比基本持平。
（二）政府采购情况说明
2018年度，政府采购支出总额3.39万元，其中：政府采购货物支出1.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.16万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目3个,涉及一般公共预算当年拨款23万元。2019年根据市财政局绩效评价工作部署，我部门对2018年度部门整体支出开展自评价，评价金额23万元，评价得分96分，结果为优秀；自评项目3个，涉及金额23万元，评价结果等级为优秀的3个。
（五）其他需要说明的事项
无
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
