晋中市委讲师团2019年度部门预算
晋中市委讲师团2019年度部门预算情况说明
一、讲师团部门概况
（一）主要职能
讲师团是市委对在职干部进行马克思主义基本理论教育和形势任务教育的职能机构，是全市开展理论学习、理论宣传和理论研究的专职队伍，承担全市在职干部理论学习、宣传、研究的组织、管理和培训等工作。
（二）部门预算单位构成
部门预算主要由市委讲师团1个单位构成。
二、讲师团部门预算情况说明
（一）预算收支情况
2019年收支预算189.17万元，比2018年增加9.44万元。主要是人员增加、工资调整、离休老干部护理费增加。
(二)一般公共预算支出情况
1．2019年基本支出175.17万元，2018年基本支出155.73万元，2019年比2018年增加19.44万元，基本支出包括工资福利支出，商品服务支出，对个人和家庭的补助支出，其他资本性支出，增加的主要原因是人员增加、工资调整和离休老干部护理费增加。
2．2019年项目支出14万元，2018年项目支出24万元，2019年比2018年减少10万元。
项目支出主要用于《晋中理论动态》的编印和外出学习培训，减少的主要原因是上级部门安排的中国特色社会主义理论普及工程项目2019年没有增加。
3.“三公”经费情况
2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算1万元，比2018年减少0.35万元，其中因公出国（境）费用0万元，公务接待费1万元，比上年减少0.35万元，减少的原因是本着节约的原则。
（三）政府性基金预算情况
本单位无政府性基金预算。
（四）机关运行经费预算情况
2019年机关运行经费21.61万元，比上年增加1.61万元。主要用于：办公费、印刷费、差旅费、维修费、会议、办公设备购置。增加的原因：人员增加。
（五）政府采购情况说明
本单位政府采购预算总额6.05万元，其中：计算机设备1.35万元、印刷和出版服务4.2万元，会议、餐饮服务0.5万元。
（六）绩效目标情况说明
2019年绩效目标3个，金额14万元。
（七）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
本单位无此情况
2.房屋情况
机关单位办公用房面积323平方米。
（八）政府购买服务情况
本单位没有政府购买服务情况。
三、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
四、2019年部门预算表和项目绩效目标申报表
详见附表。
部门预算公开表[420]中国共产党晋中市委员会讲师团(1).xls