晋中市委讲师团2017年度部门决算
晋中市委讲师团2017年度部门决算
第一部分 概况
一、本部门职责
讲师团是市委对在职干部进行马克思主义基本理论教育和形势任务教育的职能机构，是全市开展理论学习、理论宣传和理论研究的专职队伍，承担全市在职干部理论学习、宣传、研究的组织、管理和培训等工作。
二、机构设置情况
我单位属参公事业单位，正处建制，编制15人，2017年底在职人员11人，下设4个科室，办公室、宣讲科、政教科、研究室。
第二部分 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本年收入合计262.28万元，其中：财政拨款收入229.84万元，占比87.63%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入16.09万元，占比6%。
二、支出决算情况说明
本年支出合计262.28万元，其中：基本支出175.72万元，占比67%；项目支出74.66万元，占比28.5%。
三、支出决算具体情况
2017年一般公共服务支出250.38万元，完成预算的95.5%，其中：基本支出175.72万元，项目支出74.67万元。用于工资福利支出等。较2016年决算增加37.19万元，增长14.8%，主要原因是人员工资的正常增加。
四、关于“三公”经费支出决算情况说明。
2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0.24万元，完成预算的52%，比上年减少0.08万元，原因是：本着节约的原则。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.24万元，比上年减少0.08万元。
2017年本部门“三公”经费支出总额比2016年“三公”经费支出总额减少0.08万元，因公出国（境）人数0人次，国内公务接待3批次，20人次。
五、关于机关运行经费支出说明
2017年本部门机关运行经费支出18.71万元，比2016年减少10.71万元，降低36.5%。主要原因是：因单位调出1人，邮电费、差旅费、劳务费用减少。
六、关于国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门国有资产共计10.81万元，其中通用设备7.29万元，家具3.40万元，图书档案0.12万元。比2016年增加1.31万元，主要用于购置计算机等办公通用设备。单位没有车辆，没有价值超过50万元以上的通用设备和价值100万元以上专用设备。
七、政府采购情况
2017年度，政府采购支出总额1.8万元，其中：政府采购货物支出1.8万元。
八、其他需要说明的情况
2017年度，市委讲师团实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款54.11万元。2018年，根据市财政局绩效评价工作部署，我单位对2017年度部门整体支出开展自评价，评价金额262.28万元，评价得分98分，结果为优秀；自评项目1个，涉及金额8万元，评价得分97分，结果为优秀；自评项目1个，涉及金额2万元，评价得分98分，结果为优秀；评价结果等级为优秀的3个。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
