晋中市委讲师团2018预算公开
晋中市讲师团部门预算说明
一、晋中市委讲师团概况
（一）主要职能
讲师团是市委对在职干部进行马克思主义基本理论教育和形势任务教育的职能机构，是全市开展理论学习、理论宣传和理论研究的专职队伍，承担全市在职干部理论学习、宣传、研究的组织、管理和培训等工作。
（二）部门预算单位构成
部门预算主要由市委讲师团1个单位构成。
二、市委讲师团部门预算情况说明
（一）收入预算情况
2018年收入预算179.73万元，比2017年减少12.7万元。
（二）一般公共预算支出情况
1．2018年基本支出155.73万元，2017年基本支出180.93万元，2018年比2017年减少25.2万元，基本支出包括工资福利支出，商品服务支出，对个人和家庭的补助支出，其他资本性支出，减少的主要原因是离退休老干部工资不再由单位统一发放。
2．2018年项目支出24万元，2017年项目支出11.5万元，2018年比2017年增加12.5万元。
项目支出主要用于《晋中理论动态》的编印、中国特色社会主义理论普及工程动漫的制作和外出学习培训，增加的主要原因是按照上级部门的要求，新增中国特色社会主义理论普及工程项目。
3.“三公”经费情况
2018年“三公”经费预算1.35万元，比2017年增加0.85万元，其中因公出国（境）费用0万元；公务接待费1.35万元，比上年增加0.85万元；增加的主要原因是工作需要。
（三）政府性基金预算情况
市委讲师团无政府性基金预算。
（四）机关运行经费预算情况
2018年机关运行经费20万元，比上年增加0.21万元。主要用于：办公费、印刷费、差旅费、维修费、会议、办公设备购置。增加的主要原因是按照上级部门的要求，新增中国特色社会主义理论普及工程项目，相关的费用有所增加。
（五）政府采购安排情况说明
本单位政府采购预算6.5万元，其中：印刷和出版服务4万元，会议、餐饮服务1.5万元文印设备、存储设音频设备0.7万元，纸质文具及办公用品0.15万元，硒鼓、粉盒0.15万元。
（六）绩效目标情况说明
2018年绩效目标3个，金额23万元。
（七）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
市委讲师团没有公车。
2.房屋情况
市委讲师团单位办公用房面积323平方米（属于晋中市机关事务管理局办公用房调配使用）。
（八）政府购买服务情况
本单位没有政府购买服务情况。
（九）名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
三、2018年部门预算表
详见附表。（上传经人代会审议通过的“部门预算表”）