晋中市委办公室机关文印中心 2020年度部门预算情况说明
晋中市委办公室机关文印中心
2020年度部门预算情况说明
一、文印中心概况
(一)主要职能
文印中心主要工作是坚持快速准确、保密安全的宗旨。负责机关各种文件资料以及涉密文件的排版和制版工作,负责各种印版的印刷任务,安全、准确地完成市委、市政府及市直各部委局办交办的各种文件材料的印刷和装订工作。
(二)部门预算单位构成
部门预算单位机构1个。
二、文印中心部门预算情况说明
(一)预算收支情况
2020年收支预算222.34万元,比2019年减少60.19万元。主要是2019年购置一台60万的印刷专用设备。
(二)一般公共预算支出情况
1.2020年基本支出112.34万元,2019年基本支出107.53万元,2020年比2019年增加4.81万元,基本支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出, 增加的主要原因是工资增加,其它相应跟着增加。
2.2020年项目支出110万元,2019年项目支出175万元,2020年比2019年减少60万元。
项目支出主要用于一般公共服务支出,主要包括临时聘用人员工资及保险、购纸和机关运行经费,减少的主要原因是2019年购置一台印刷专用设备。
3.“三公”经费情况
2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算2万元,比2019年相同,其中公务用车运行维护费2万元,与上年相同。
(三)政府性基金预算情况
本单位无政府性基金预算。
(四)机关运行经费预算情况
2020年机关运行经费75.44万元,比上年增加0.16万元。主要用于:购纸及印刷机器的维修与维护。
(五)政府采购情况说明
本单位政府采购预算总额63万元,其中:印制文件用纸经费30万元,办公消耗用品30.2万元,车辆维修和保养服务2万元,维修工程0.8万无。
(六)绩效目标情况说明
2020年绩效目标0个。
(七)国有资产占有使用情况
1.车辆情况
公务用车制度改革后,我单位核定保留的机要通信用车1辆。
2.房屋情况
我单位办公用房面积326.34平方米。
(八)政府购买服务情况
本单位没有政府购买服务情况。
三、名词解释
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费:指部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车 辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。
4、机关运行经费:指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5、政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式,具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
四、2020年部门预算表和项目绩效目标申报表
详见附表。
行政政法科_[404]晋中市委办公室机关文印中心公开(1).xls