晋中市委办公厅机关文印中心2018年度部门决算公开
晋中市委办公厅机关文印中心
2018年度部门决算
第一部分 概况
一、本部门主要职责
晋中市委办公厅机关文印中心隶属于晋中市委办公厅，负责机关各种文件资料及涉密文件的排版和制排工作，负责各种印版的印刷任务，安全、准确的完成市委、市政府以及市直各部委局办交办的各种文件的印刷和装订工作。
二、机构设置情况
晋中市委办公厅机关文印中心是晋中市全额事业单位，财政全额拨款。下设制排工段、印装工段、文件销毁中心。根据工作需要设立办公室、财务报帐室、工作调度室、保密室、原材料保管室，核定全额事业单位编制13名，截至2018年12月底，全文印中心共有在职人员9人，退休人员8人。
与上年相比，没有人员变动情况。
第二部分 2018年度部门决算报表（详见附表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入合计466.56万元，比2017年增加244.81万元，增长110.40%。主要是因为购买办公印刷设备。2018年度支出合计为502.04万元，比2017年增加295.34万元，增长143%。主要是因为购买办公印刷设备。
二、收入决算情况说明
本年收入合计466.56万元，其中财政拨款收入379.92万元，占比81.43%，其它收入86.63万占比18.57%。。
三、支出决算情况说明
本年支出合计为502.04万元，其中基本支出377.99万元，占比75.29%；项目支出124.05万元，占比24.71%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入合计379.92万元，比2017年增加了231.87万元，增长156.62%。主要是因为购买办公印刷设备。2018年财政拨款支出合计378.26万元，比2017年增加了230.21万元，增长155.49%。主要是因为购买办公印刷设备。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年财政拨款支出合计378.26万元，占本年支出合计的75.34%。与2017年相比，财政拨款支出增加230.21万元，增长155.49%。主要原因是因为购买办公印刷设备。其中，人员经费103.67万元，占比27.41%，日常公用经费274.33万元，占比72.52%。
（二）财政拨款支出决算具体情况
一般公共服务支出349.5万元，完成预算的103.30%，用于其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出349.5万元。较2017年决算增加248.01万元，增长244.30%，主要原因因为购买办公印刷设备；社会保障和就业支出14.25万元，完成预算的94.00%，用于事业单位离退休3.38万元机关事业单位基本养老保险缴费支10.87万，较2017年决算减少17.05万元，下降54.47%，主要原因是离退休费用减少，2018年由人社局发放；医疗卫生与计划生育支出4.00万元，完成预算的100%，用于事业单位医疗为3.75万元，其他事业单位医疗为0.2万元，计划生育服务0.048万元，较2017年决算减少0.18万元，下降4.31%,主要原因是职工退休，独生子女费减少1名 ；住房保障支出10.51万元，完成预算的99.91%，用于住房公积金为6.22万元，提租补贴为4.29万，较2017年决算减少0.53万，下降4.8%,主要原因是有1名职工退休。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
2018年度无三公经费。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2018年 本部门机关运行经费支出12.02万元，比2017年增加3.36万元，增长38.78%。主要原因是印刷任务增加。
(二)政府采购情况说明
2018年度，政府采购支出总额264.79万元，其中：政府采购货物支出264.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.32万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中机要通信用车1辆，单价100万元（含）以上专用设备一台。
（四）预算绩效情况说明
2018年度，本部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款262.31万元。2019年根据市财政局绩效评价工作部署，我部门对2018年度部门整体支出开展自评价，评价金额378.26万元,评价得分97.4分，结果为优秀；自评项目2个，涉及金额645.61万元，评价结果等级为优秀的2个。
（五）其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
晋中市委办公厅机关文印中心
2019年9月25日