晋中市委办公厅机关文印中心2019年度部门预算情况说明

一、市委文印中心概况

（一）主要职能

市委文印中心隶属于晋中市委办公厅，担负着市委大院的文件、材料、表格等的印制工作。全额拨款，独立核算，是正科级单位，总编制为13人。截止2017年12月底，文印中心共有17人，其中在职人员9人，退休人员8人。与上年相比，增加1名退休人员。市委文印中心主要工作是负责机关各种文件资料以及涉密文件的排版、制版和印刷工作。  

       （二）部门预算单位构成

        部门预算单位构成1个。  

      二、市委文印中心预算情况说明

（一）预算收支情况

    2019年收支预算282.53万元，比2018年减少85.5万元，减少23.23%，是因为2018年更新文印设备，项目支出较多。  

（二）一般公共预算支出情况

1.  2019年基本支出107.53万元，2018年基本支出93.68万元，2019年比2018年增加了13.85万元，基本支出包括工资福利支     出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出，增加的主要原因是工资福利支出增加。  

2.  2019年项目支出252.97万元，2018年项目支出274.35万元，比2017年减少21.38万元。

   项目支出主要用于购纸及办公设备，临时工工资及机关运行费用，减少的原因是购置的办公设备减少。  

        3.“三公”经费情况

  2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算2万元，比2018年增加1.14万元，其中因公出国（境）费用0万元，与上年相同；公务接待费0万元，与上年相同；公务用车运行维护费2万元，比上年增加1.14万元；公务用车购置费无。增加的主要原因是0.86万元的运行维护费不能满足正常运行，所以2019年调增1.14万元。

（三）政府性基金预算情况

        本单位无政府性基金预算。

    （四）机关运行经费预算情况  

     2019年机关运行经费16.28万元，比上年增加11.07万元。主要用于办公经费、福利费和其他交通费用。增加的主要原因是2019年新增事业单位的其他交通费用。

        （五）政府采购情况说明

     本单位政府采购预算98.8万元，其中：办公设备购置66万元，办公水消耗用品及类似物品31万元，车辆维修和保养服务1.8万元。

    （六）绩效目标情况说明

        2019年绩效目标0个。

         （七）国有资产占有使用情况

 1.车辆情况

 公务用车制度改革后，文印中心核定保留的实物保障工作、机要通信、应急公务及离退休工作用车1辆。

 2.房屋情况

          本单位办公用房面积大概300平方米，房产所有权属于机关事务管理局。

        （八）政府购买服务情况

          本单位没有政府购买服务情况。

          三、名词解释  

        1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。  

         2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。

         3.“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排  的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅  费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公  务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

       4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。  

     四、2019年部门预算表 

详见附表。

部门预算草案表_[404]晋中市委办公厅机关文印中心.xls