晋中市委办公厅机关文印中心2017年度部门决算
晋中市委办公厅机关文印中心2017年度部门决算
第一部分 概况
一、本部门职责
市委文印中心隶属于晋中市委办公厅，担负着市委大院的文件、材料、表格等的印制工作。
二、机构设置情况
全额拨款，独立核算，是正科级单位，总编制为13人。截止2017年12月底，文印中心共有17人，其中在职人员9人，退休人员8人。与上年相比，没有人员变动情况。
第二部分 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本年收入合计2217507.67元，其中财政拨款收入1480487.89元，事业收入737019.78元；较2016年部门收入增加218996.51元，增加10.96%。
二、支出决算情况说明
本年支出合计为2066981.31元，其中基本支出1794471.31元，项目支出272510元；较2016年部门支出增加256099.31元，增加14.14%。
三、支出决算具体情况
2017年本中心财政拨款收支平衡，今年财政拨款共计1480487.89元，较上年财政拨款增加了172890.15元，其中，其他党委办公厅（室）及相关机构支出为1015233.05元，事业单位离退休为313031元，事业单位医疗为36900元，其他医疗保障支出为4300元，住房公积金为67323.84元，提租补贴为43100元，计划生育家庭奖励为600元。
四、关于“三公”经费支出决算情况说明。
“三公”用车经费方面。根据工作需要我单位向财政局借小轿车1辆，属于一般公务用车，承担本单位日常公务，包括原材料购进，重要机密文件传送、设备维修、加班人员（特别是深夜妇女职工）的接送以及办公厅交给的其它工作任务。2017年支出19047元，2016年支出11980.59万元，比2016年增加7066.41元，增加58.98%；比预算增加10447元，增加121%，是因为车辆老化大型修理发动机。本单位无公务接待与因公出国。
五、关于机关运行经费支出说明
本单位机关运行经费支出385985.3元，较2016年增加238185.3元。
六、关于国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本单位共有车辆1辆。
七、政府采购情况
无政府采购。
八、其他需要说明的情况
2017年度，文印中心实行绩效目标管理的项目0个,2018年，根据市财政局绩效评价工作部署，我单位对2017年度部门整体支出开展自评价，评价金额148.05万元，评价得分92分，结果为优秀。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
晋中市委办公厅机关文印中心
2017年8月8日